Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2024 |
EMPENHO: 993
JUCELIO JOSE TIMOTEO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
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5.400,20 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 994
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
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3.992,45 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 995
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
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2.818,20 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 996
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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3.456,64 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 997
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
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5.453,40 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 998
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
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9.065,17 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 999
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1000
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 919
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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638,55 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 920
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
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44,45 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1003
FUNDO ESTADUAL ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMER
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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1.410,40 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1205
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
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336,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1206
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
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140,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 969
MARIA TAVARES MUNIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PARA EQUIPES PEDAGOGICAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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4.000,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
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86.943,40 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1171
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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101.360,00 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1177
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHO: 1161
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DA PACIENTE AINOÂ GRABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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340,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1008
ELIS REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.270,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1394
ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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2.110,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1393
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.500,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1395
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO DA LIQUIDAÇÃO Nº 909/003, CONFORME TERMO ADITIVO AO ACORDO DE PARCERIA Nº 202300637.
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558,64 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1257
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X CAVUM DO PACIENTE LUIZ ARTHUR FELIX DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1251
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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120,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 972
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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3.417,21 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 977
ALLISON LEITE DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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6.899,52 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 985
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
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6.594,50 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 1204
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.
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60,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 923
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ESTABILIZADOR 500VA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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400,00 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 944
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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551,81 |
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