| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
192
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
|
PAGO |
27.109,97 |
|
| 10/09/2024 |
185
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVENIOS E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PR [...]
|
PAGO |
11.031,00 |
|
| 10/09/2024 |
184
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EX [...]
|
PAGO |
9.786,97 |
|
| 10/09/2024 |
183
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
9.786,97 |
|
| 10/09/2024 |
180
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
180
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
179
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
|
PAGO |
8.833,60 |
|
| 10/09/2024 |
173
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECUR [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/09/2024 |
172
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA LOCAÇÀO DE SISTEMA DE
PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64, DA LEI COMPLEM [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/09/2024 |
172
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR-05762897443
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA: "JOSÉ MARQUES", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
169
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/09/2024 |
168
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/09/2024 |
165
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/09/2024 |
164
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/09/2024 |
163
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/09/2024 |
162
EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E DEMANDAS JUDICIAIS EM INSTANCIAS SUPERIORES [...]
|
PAGO |
17.926,34 |
|
| 10/09/2024 |
149
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
|
PAGO |
31.699,07 |
|
| 10/09/2024 |
1429
THIAGO ARAUJO ESTEVÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIÓDICA DOS BANHEIROS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 10/09/2024 |
1428
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, APOS APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 10/09/2024 |
1427
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, J [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 10/09/2024 |
1426
FRANCIELY DOS ANJOS GALVÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES DO CAE PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 10/09/2024 |
1426
FRANCIELY DOS ANJOS GALVÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NOS QUIOSQUES DO CAE PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 10/09/2024 |
1425
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
1425
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
1424
CICERO FERREIRA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245, NO APOIO AS MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ES [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1424
CICERO FERREIRA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245, NO APOIO AS MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ES [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1423
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TOCA DO VALE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
3.320,00 |
|
| 10/09/2024 |
1422
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MARCIA FELIPE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 10/09/2024 |
1421
PF DE SOUZA MELO - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITERIO DO SITIO SANGUESSUGA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1421
PF DE SOUZA MELO - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CEMITERIO DO SITIO SANGUESSUGA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1420
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
13.300,00 |
|
| 10/09/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1419
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS COM SINALIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE, CONFORME ART.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
1419
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS COM SINALIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE, CONFORME ART.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
1419
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS COM SINALIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
1415
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE PARA CONFECÇÃO DE POSTES, DESTINADOS A PRAÇA PE CÍCERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.853,23 |
|
| 10/09/2024 |
1408
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI N0 MATO NO SITIO GATO, JUNTO A E [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 10/09/2024 |
1407
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GATO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 10/09/2024 |
1406
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO GATO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 10/09/2024 |
1405
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GATO, NO DIA 08/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1404
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GATO, NO DIA 07/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1403
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO PÉ DE PORTEIRA DO SITIO SERROTE DOS JAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 10/09/2024 |
1402
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO PÉ DE PORTEIRA DO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1388
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/09/2024 |
1387
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/09/2024 |
1386
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/09/2024 |
1385
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 10/09/2024 |
1384
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, CONFORME 2º TERMO ADI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1379
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
PAGO |
12.002,90 |
|
| 10/09/2024 |
1379
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
LIQUIDADO |
12.002,90 |
|
| 10/09/2024 |
1377
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 216/24 [...]
|
PAGO |
38.900,45 |
|
| 10/09/2024 |
1377
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 216/24 [...]
|
LIQUIDADO |
38.900,45 |
|
| 10/09/2024 |
1371
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1367
GLEYDSON VINICIUS ROCHA LINHARES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1366
BIANCA NETO QUEZADO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1365
SARAH LOPES BRANDÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE AGRONOMIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1364
MIKAELLE STEFANY LOPES CALLOU
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CON [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
