| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
1199
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
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PAGO |
1.092,00 |
|
| 12/09/2024 |
1198
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ATADURA DE CREPOM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DIS [...]
|
PAGO |
582,00 |
|
| 12/09/2024 |
1197
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALGODÃO HIDROFILO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, GAZE HIDROFILA EM ROLO, CATETER P/OXIGÊNIO E CATETER INTRAVASCULAR PARA PUN [...]
|
PAGO |
2.565,64 |
|
| 12/09/2024 |
1196
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVA DE PROCEDIMENTO E DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
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PAGO |
1.246,30 |
|
| 12/09/2024 |
1195
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ÓLEO AGE, TRIWE HOSPITALAR, LUVA CIRÚRGICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, GAZE ESTÉRIL, SONDA URETRAL, ESPÉCULO VAG [...]
|
PAGO |
3.551,90 |
|
| 12/09/2024 |
1183
BIANCA ARIELLY NUNES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/09/2024 |
1181
FERNANDA NEVES DE SOUSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/09/2024 |
1147
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 12/09/2024 |
1146
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/09/2024 |
11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
|
PAGO |
30,32 |
|
| 12/09/2024 |
1067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.981,16 |
|
| 12/09/2024 |
1051
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
861,48 |
|
| 12/09/2024 |
1048
ADOLFO FERREIRA LUCENA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ALFREDO FILGUEIRA, SANTA ROSA, JOSÉ JANUÁRIO E 15 DE NOVEMBRO, [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1047
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
|
EMPENHADO |
4.380,00 |
|
| 12/09/2024 |
1046
COSMO VINICIUS DO NASCIMENTO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 12/09/2024 |
1045
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
EMPENHADO |
145.796,67 |
|
| 12/09/2024 |
1044
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E DA EMBREAGEM DO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1043
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 11 DE SET [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 12/09/2024 |
1043
ZELIA MARIA SANTOS - SALGUEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 11 DE SET [...]
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 12/09/2024 |
1042
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOÃO VINTE E TRÊS, NO SITIO ARIAL.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 12/09/2024 |
1041
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
35.434,20 |
|
| 12/09/2024 |
1040
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE FOSSA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
956,70 |
|
| 12/09/2024 |
1039
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1038
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, LOCALIZADO NO SITIO URUBU.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 12/09/2024 |
1037
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 12/09/2024 |
1036
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1035
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
4.813,30 |
|
| 12/09/2024 |
1034
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
288,30 |
|
| 12/09/2024 |
1033
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
11.714,02 |
|
| 12/09/2024 |
1032
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
17.324,34 |
|
| 12/09/2024 |
1031
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 12/09/2024 |
1030
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
10.232,00 |
|
| 12/09/2024 |
1029
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
20.106,00 |
|
| 12/09/2024 |
1029
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
20.106,00 |
|
| 12/09/2024 |
1009
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1008
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1008
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1007
MATEUS JONAS DOS SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª EMANUELLE DAVID DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANTONIO DA SILVA, Nº120. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1007
MATEUS JONAS DOS SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª EMANUELLE DAVID DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANTONIO DA SILVA, Nº120. REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1006
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº3 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1006
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº3 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1002
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANTONINA BENTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉRIO CANEJO, Nº43. REFERENTE AO PERÍOD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1002
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANTONINA BENTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉRIO CANEJO, Nº43. REFERENTE AO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1000
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRELIANE MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DO SOCO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1000
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRELIANE MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DO SOCO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
101,08 |
|
| 12/09/2024 |
1
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15225-0, PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
|
PAGO |
19,50 |
|
| 12/09/2024 |
1
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15225-0, PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
|
LIQUIDADO |
19,50 |
|
| 11/09/2024 |
466
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 11/09/2024 |
466
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 11/09/2024 |
1430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2024 NOS JORNAIS DO DOU E DOPE, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.649,00 |
|
| 11/09/2024 |
1430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2024 NOS JORNAIS DO DOU E DOPE, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.649,00 |
|
| 11/09/2024 |
1269
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
287,50 |
|
| 11/09/2024 |
1268
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE LIMA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 11/09/2024 |
1267
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 11/09/2024 |
1266
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/09/2024 |
1265
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 11/09/2024 |
1264
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PERNAMBUCO(4ªCEGTES-PE) NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 11/09/2024 |
1264
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PERNAMBUCO(4ªCEGTES-PE) NA CID [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
