| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
487
FRANCISCA CRISTIANE DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, ZONA RURAL, REFEREN [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
143.033,48 |
|
| 12/09/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
143.033,48 |
|
| 12/09/2024 |
375
MARIA DE LOURDES SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LOURDES PORFÍRIO DA SILVA, LOCALIZADO NA AV. CORON [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
375
MARIA DE LOURDES SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LOURDES PORFÍRIO DA SILVA, LOCALIZADO NA AV. CORON [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
22
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
197,19 |
|
| 12/09/2024 |
21
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTA CONTRATO 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.248,82 |
|
| 12/09/2024 |
20
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
PAGO |
51,25 |
|
| 12/09/2024 |
2
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SALDO DE CONVÊNIO CONTA 15225-0 DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
|
PAGO |
5.118,90 |
|
| 12/09/2024 |
2
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SALDO DE CONVÊNIO CONTA 15225-0 DA CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS.
|
LIQUIDADO |
5.118,90 |
|
| 12/09/2024 |
18
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
93,14 |
|
| 12/09/2024 |
17
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
|
PAGO |
454,62 |
|
| 12/09/2024 |
16
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
202,84 |
|
| 12/09/2024 |
15
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
|
PAGO |
58,73 |
|
| 12/09/2024 |
1461
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1460
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME TERM [...]
|
EMPENHADO |
201.908,99 |
|
| 12/09/2024 |
1459
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOOLICAS PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACION [...]
|
EMPENHADO |
8.734,90 |
|
| 12/09/2024 |
1458
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM E EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTA [...]
|
EMPENHADO |
4.987,50 |
|
| 12/09/2024 |
1457
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE EST [...]
|
EMPENHADO |
1.152,00 |
|
| 12/09/2024 |
1456
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNA [...]
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 12/09/2024 |
1455
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DOS SERVIDORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
2.688,00 |
|
| 12/09/2024 |
1454
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CONTOR "ROMULO JUNIOR" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATAD [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 12/09/2024 |
1453
BK MUSIC LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "MICHELE ANDRADE" DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 267/24, PL [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1452
MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "MATEUS XIMENES" DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 266/24, PL N [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1451
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "CAVIAR COM RAPADURA" DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 265/24, [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1450
N3 CONSTRUTORA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAE, CONFORME CONTRATO Nº 262/24, PL Nº 080/24 E DISPENSA Nº 027/24.
|
EMPENHADO |
113.259,95 |
|
| 12/09/2024 |
1449
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO, PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1448
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
EMPENHADO |
46.003,90 |
|
| 12/09/2024 |
1447
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
EMPENHADO |
46.002,00 |
|
| 12/09/2024 |
1446
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
13.728,20 |
|
| 12/09/2024 |
1445
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", APÓS A FINAL DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JU [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 12/09/2024 |
1444
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL, NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 12/09/2024 |
1443
PAULO LUIS CORDEIRO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PAULINHO DO ACORDEON", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 12/09/2024 |
1442
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 12/09/2024 |
1441
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 12/09/2024 |
1440
JOSE PAULO DIAS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/09/2024 |
1439
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1438
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1437
THALY PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGISTICA E ALIMENTAÇÃO A INTEGRANTES DA BANDA "TAYRONE", PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.570,00 |
|
| 12/09/2024 |
1436
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE CAMPO SOCIETY NO SITIO INGAZEIRA, NO DIA 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1436
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE CAMPO SOCIETY NO SITIO INGAZEIRA, NO DIA 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 12/09/2024 |
1435
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TAYRONE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
4.260,00 |
|
| 12/09/2024 |
1434
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MICHELE ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
3.830,00 |
|
| 12/09/2024 |
1433
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,20 |
|
| 12/09/2024 |
1433
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
EMPENHADO |
2.219,20 |
|
| 12/09/2024 |
1432
PL SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.489,02 |
|
| 12/09/2024 |
1432
PL SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.489,02 |
|
| 12/09/2024 |
1431
THALY PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "TAYRONE" NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 268/24, PL [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1418
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
PAGO |
14.011,80 |
|
| 12/09/2024 |
1418
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
LIQUIDADO |
14.011,80 |
|
| 12/09/2024 |
14
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
268,31 |
|
| 12/09/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
842,39 |
|
| 12/09/2024 |
1262
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA DOMINGO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/09/2024 |
1209
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE IDALINO NETO CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/09/2024 |
1201
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1201
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/09/2024 |
1200
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/09/2024 |
1200
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/09/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
PAGO |
30,91 |
|
| 12/09/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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LIQUIDADO |
30,91 |
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