| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
823,90 |
|
| 07/02/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
133
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS AREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
26.500,80 |
|
| 07/02/2025 |
132
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.760,00 |
|
| 07/02/2025 |
131
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 07/02/2025 |
130
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/02/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 07/02/2025 |
124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE REMUNERAÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO COM ÔNUS A ESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALGUEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.089,30 |
|
| 07/02/2025 |
124
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE REMUNERAÇÕES E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO COM ÔNUS A ESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALGUEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.089,30 |
|
| 07/02/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/02/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 06/02/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
296,00 |
|
| 06/02/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
296,00 |
|
| 06/02/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-296,00 |
|
| 06/02/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 06/02/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-420,00 |
|
| 06/02/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 06/02/2025 |
373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
898,80 |
|
| 06/02/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
898,80 |
|
| 06/02/2025 |
371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.797,60 |
|
| 06/02/2025 |
370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
2.696,40 |
|
| 06/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
14.696,40 |
|
| 06/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
368
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARD E VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
367
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
367
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
367
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
366
MS PEREIRA COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 06/02/2025 |
365
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
365
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
365
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 06/02/2025 |
364
JOSE RUFINO LEAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 06/02/2025 |
364
JOSE RUFINO LEAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 06/02/2025 |
364
JOSE RUFINO LEAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO CACIMBA NOVA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 06/02/2025 |
363
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
363
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
363
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
362
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
362
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
362
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
361
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
361
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
361
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
360
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
360
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
360
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
359
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
359
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
359
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
358
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
358
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
358
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 06/02/2025 |
356
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DO CEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
528,00 |
|
| 06/02/2025 |
356
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DO CEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
528,00 |
|
