| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
164
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/09/2024 |
1464
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.610,00 |
|
| 16/09/2024 |
1464
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 16/09/2024 |
1463
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "CAVIAR COM RAPADURA" PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 16/09/2024 |
1462
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR "MATHEUS XIMENES" PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A EST [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 16/09/2024 |
1435
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TAYRONE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.260,00 |
|
| 16/09/2024 |
1434
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MICHELE ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,00 |
|
| 16/09/2024 |
1423
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "TOCA DO VALE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.320,00 |
|
| 16/09/2024 |
1422
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "MARCIA FELIPE" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.240,00 |
|
| 16/09/2024 |
1272
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA CERVICAL E DO PESCOÇO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA MARLI DA SILVA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 16/09/2024 |
1271
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONÂNCIA DA PELVE C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 16/09/2024 |
1239
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,00 |
|
| 16/09/2024 |
1203
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.415,00 |
|
| 16/09/2024 |
1203
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
LIQUIDADO |
-1.415,00 |
|
| 16/09/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/09/2024 |
1011
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
55,59 |
|
| 16/09/2024 |
1011
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
55,59 |
|
| 16/09/2024 |
1010
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/09/2024 |
1009
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 15/09/2024 |
989
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/09/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/09/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 13/09/2024 |
991
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
990
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
988
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
987
FRANCISCO ADAUTO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
320,61 |
|
| 13/09/2024 |
986
MARIA LUZIMAR GOMES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
275,95 |
|
| 13/09/2024 |
875
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEXANDRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEIDA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/09/2024 |
875
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEXANDRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERONIMO DE ALMEIDA, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/09/2024 |
861
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
465
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 13/09/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 13/09/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 13/09/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 13/09/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 13/09/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 13/09/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 13/09/2024 |
3
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15225-0 (CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS)NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/09/2024 |
3
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15225-0 (CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS)NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/09/2024 |
219
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/09/2024 |
147
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
|
PAGO |
765,00 |
|
| 13/09/2024 |
1463
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA "CAVIAR COM RAPADURA" PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 13/09/2024 |
1462
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR "MATHEUS XIMENES" PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 13/09/2024 |
146
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
462,47 |
|
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
104,08 |
|
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
256,60 |
|
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
79,86 |
|
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
79,86 |
|
