| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
457,84 |
|
| 18/09/2024 |
69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.125,07 |
|
| 18/09/2024 |
537
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/09/2024 |
51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
9.735,78 |
|
| 18/09/2024 |
50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
20.175,12 |
|
| 18/09/2024 |
47
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
LIQUIDADO |
49.621,09 |
|
| 18/09/2024 |
1477
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
1477
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
1476
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 18/09/2024 |
1476
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 18/09/2024 |
1412
LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLK-5903, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
1411
LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº NVF-2741, TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNAS DO CAE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/09/2024 |
1410
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS E GUARDA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
8.147,52 |
|
| 18/09/2024 |
1409
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTANDES E AREAS EXTERNAS DO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO [...]
|
LIQUIDADO |
10.863,36 |
|
| 18/09/2024 |
1407
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GATO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1406
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO GATO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1405
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GATO, NO DIA 08/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1404
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GATO, NO DIA 07/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1403
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO PÉ DE PORTEIRA DO SITIO SERROTE DOS JAN [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 18/09/2024 |
1402
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO PÉ DE PORTEIRA DO SITIO SERROTE DOS JANUARIOS, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1396
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP 13KG, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 18/09/2024 |
1392
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
531,00 |
|
| 18/09/2024 |
1390
JOSE NILTON MIRANDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1389
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 18/09/2024 |
1375
ROSEMEIRE ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SE [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 18/09/2024 |
1374
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA, NO SITIO CABECEIRA, [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1373
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO CABECEIRA, JUN [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1372
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA NO SITIO CABECEIRA, NO DIA 01/09/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1369
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, APOS O GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL, NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 18/09/2024 |
1368
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE GRANDE TORNEIO DE FUTEBOL, NO SITIO LAJES (POVOADO DE SANTA ROSA), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/09/2024 |
1354
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.194,00 |
|
| 18/09/2024 |
1333
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1331
CICERO JEOVANI DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 18/09/2024 |
1326
BRUNO AURELIO NUNES GONDIM
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NO SITIO LAGOA, NO DIA 01/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
1311
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 18/09/2024 |
131
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA A ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01/2 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/09/2024 |
1288
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO DIREITO)DA PACIENTE TERESINHA SOUSA DA SILV [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 18/09/2024 |
1287
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1286
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/09/2024 |
1285
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
72,50 |
|
| 18/09/2024 |
1284
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 18/09/2024 |
1283
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DA PACIENTE MARLUCE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1237
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 18/09/2024 |
1237
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
-380,00 |
|
| 18/09/2024 |
1237
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 18/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/09/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/09/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 18/09/2024 |
1055
MARIA AMANDA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/09/2024 |
1030
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
PAGO |
10.232,00 |
|
| 18/09/2024 |
1030
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
10.232,00 |
|
| 18/09/2024 |
1025
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORDENAODRES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS, PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 18/09/2024 |
1025
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORDENAODRES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS, PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 18/09/2024 |
1024
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
1024
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
1023
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS DA ESCOLA DO SITIO CARACOL.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
1022
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/09/2024 |
1018
CARDAN NORDESTE COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS - NEOBUS 15.190 ESC WOLKSWAGEM DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.952,00 |
|
| 18/09/2024 |
1017
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 17/09/2024 |
997
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
2.629,00 |
|
