| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2024 |
1055
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO, SITIO CANTO ESCURO.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 19/09/2024 |
1054
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 19/09/2024 |
1053
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACU.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 19/09/2024 |
1052
MAURICIO RICARDO DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO SEILDE PEREIRA JANUARIO.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 19/09/2024 |
1051
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/09/2024 |
1050
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/09/2024 |
1050
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA DE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/09/2024 |
1049
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/09/2024 |
1049
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR, PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA FRANCISCA SEILDE NO DIA 27/07/2024; AULA D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/09/2024 |
1045
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
145.796,67 |
|
| 19/09/2024 |
1033
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
11.714,02 |
|
| 19/09/2024 |
1033
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.714,02 |
|
| 19/09/2024 |
1032
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
17.324,34 |
|
| 19/09/2024 |
1031
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 19/09/2024 |
1028
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DE COMBATE AO SUICIDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 19/09/2024 |
1027
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROÔNIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV 3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 19/09/2024 |
1026
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 19/09/2024 |
1026
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 19/09/2024 |
1022
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1,50 |
|
| 19/09/2024 |
1022
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1,50 |
|
| 19/09/2024 |
1022
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1,50 |
|
| 19/09/2024 |
1021
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
6.980,00 |
|
| 19/09/2024 |
1021
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.980,00 |
|
| 19/09/2024 |
1021
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
1020
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 19/09/2024 |
1020
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 19/09/2024 |
1020
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CON [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 19/09/2024 |
1019
ELITON PAULO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
458,15 |
|
| 19/09/2024 |
1018
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
1.278,60 |
|
| 19/09/2024 |
1018
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.278,60 |
|
| 19/09/2024 |
1018
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
1017
MARIA APARECIDA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
468,69 |
|
| 19/09/2024 |
1016
MARIA DE FATIMA SOUZA BARBOZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
363,02 |
|
| 19/09/2024 |
1015
DAMIANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
341,33 |
|
| 19/09/2024 |
1014
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
252,17 |
|
| 19/09/2024 |
1014
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
252,17 |
|
| 19/09/2024 |
1013
MARGARIDA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
75,80 |
|
| 19/09/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
263,86 |
|
| 19/09/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
263,86 |
|
| 19/09/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
263,86 |
|
| 19/09/2024 |
1005
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 19/09/2024 |
1005
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 19/09/2024 |
1004
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/09/2024 |
1004
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/09/2024 |
1001
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/09/2024 |
1001
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 18/09/2024 |
995
FABÍOLA DA SILVA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
56,34 |
|
| 18/09/2024 |
994
MARIA JOCEILDES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
100,33 |
|
| 18/09/2024 |
993
JANICLEIA MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
148,31 |
|
| 18/09/2024 |
992
DERLANGE KÁTIA PINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
51,42 |
|
| 18/09/2024 |
984
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª LEONOR TAYNÁ DE SÁ MACIEL, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO, Nº77. REFERENTE AO PERÍODO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
984
GETULIO DOS SANTOS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª LEONOR TAYNÁ DE SÁ MACIEL, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO, Nº77. REFERENTE AO PERÍODO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
963
S. R. DA SILVA LIVROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO QUE INTEGRAM O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, [...]
|
PAGO |
22.796,00 |
|
| 18/09/2024 |
959
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DANÚBIA LEANDRO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, Nº63, R [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
959
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª DANÚBIA LEANDRO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA, Nº63, R [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
956
PEDRO LOPES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIANA OLIVEIRA LOPES, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº183, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
956
PEDRO LOPES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIANA OLIVEIRA LOPES, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº183, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/09/2024 |
917
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
PAGO |
4.400,20 |
|
| 18/09/2024 |
73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
375,44 |
|
| 18/09/2024 |
72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
526,32 |
|
