| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
1058
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES, DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 28/05/2025 |
1057
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 007/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/05/2025 |
862
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 27/05/2025 |
861
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/200 [...]
|
EMPENHADO |
163,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE GOVERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO MÊS DE 2024.
|
PAGO |
700,00 |
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| 27/05/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO MÊS DE 2024.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS DOS FAROIS DA CHAVE DE SETA E CONSERTO DOS LIMPADORES D VEICULO ÔNIBUS OF 1519 R ORE MERCEDES [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE GOVERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/05/2025 |
1056
EDIMILSON FERNANDES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 27/05/2025 |
1055
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO B [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/05/2025 |
1054
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DOS ACESSOS AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/05/2025 |
860
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2627048028. REL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/05/2025 |
859
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
858
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 09 [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
857
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
856
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
855
BENIVAN OLIVEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DA UBS JOSÉ HUMBERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 26/05/2025 |
854
ANDREA CRISTIANE ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
EMPENHADO |
327,24 |
|
| 26/05/2025 |
853
ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ALINY OLIVEIRA RAMOS DE ANDRADE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(S [...]
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
| 26/05/2025 |
852
ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 26/05/2025 |
851
PEDRO MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 26/05/2025 |
850
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 26/05/2025 |
680
JOSE IRANILDO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA DO CARMO DA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 000 [...]
|
EMPENHADO |
10.924,32 |
|
| 26/05/2025 |
679
YANE MAGALY SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA DO CARMO DA SILVA, EM FAVOR DA SUA HERDEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 000 [...]
|
EMPENHADO |
10.924,32 |
|
| 26/05/2025 |
678
JEAN MAGAIVE SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA MARIA DO CARMO DA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 000 [...]
|
EMPENHADO |
10.924,32 |
|
| 26/05/2025 |
1053
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2025.
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1052
EDINALDO LEITE SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIÇO CONDUZINDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1051
EDINALDO LEITE SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIÇO CONDUZINDO O VICE-PREFEITO PARA RECEBER TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, JUNTO A CODEVASF, NO DIA 05 DE MAIO/2 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1050
EDINALDO LEITE SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIÇO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS PARA MUNICIPIOS, ATRAVES DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1049
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/05/2025 |
849
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
848
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 231/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
847
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
846
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
845
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
844
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
843
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
842
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVAND [...]
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 23/05/2025 |
841
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE ELVA MARIA BARBOSA ALVES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 23/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
8
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
8
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
8
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NFS Nº 26523.
|
PAGO |
640,08 |
|
| 23/05/2025 |
8
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.472,18 |
|
| 23/05/2025 |
677
REAVEL VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
317.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
676
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
7.558,00 |
|
| 23/05/2025 |
675
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.016,00 |
|
| 23/05/2025 |
674
JOSE HERNALDO LEANDRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO E HIDRAULICA NA REPARAÇÃO DE VASAMENTO, TROCA DE VASOS SANITÁRIOS E PIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGU [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 23/05/2025 |
673
FABIO FURTADO LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR JOÃO XXIII.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
