| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 3º TER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TER [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
412
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 10/02/2025 |
411
N3 CONSTRUTORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
|
EMPENHADO |
275.826,20 |
|
| 10/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
LIQUIDADO |
347,12 |
|
| 10/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
LIQUIDADO |
347,12 |
|
| 10/02/2025 |
410
MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LEONILDA BARBOSA DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
EMPENHADO |
347,12 |
|
| 10/02/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
PAGO |
31.060,00 |
|
| 10/02/2025 |
41
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS PESSOAS CARENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
31.060,00 |
|
| 10/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
681,10 |
|
| 10/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
681,10 |
|
| 10/02/2025 |
409
MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EWERTON LUAN DE OLIVEIRA PEREIRA E ACOMPANHANTE MARIA LEONORA ALVES OLIVEIRA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SE [...]
|
EMPENHADO |
681,10 |
|
| 10/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
408
MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LEDIVAN HIPOLITO DE OLIVEIRA CRUZ EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
381,10 |
|
| 10/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
381,10 |
|
| 10/02/2025 |
407
NEILTON MIRANDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE NEILTON MIRANDA DA SILVA E ACOMPANHANTE MILTOM MIRANDA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. [...]
|
EMPENHADO |
381,10 |
|
| 10/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
LIQUIDADO |
406,26 |
|
| 10/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
LIQUIDADO |
406,26 |
|
| 10/02/2025 |
406
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SE [...]
|
EMPENHADO |
406,26 |
|
| 10/02/2025 |
405
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
405
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
405
ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ITALO SAMUEL ADONES LEANDRO DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
404
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
LIQUIDADO |
368,55 |
|
| 10/02/2025 |
404
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
LIQUIDADO |
368,55 |
|
| 10/02/2025 |
404
JOAO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO DOMINGOS DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUP [...]
|
EMPENHADO |
368,55 |
|
| 10/02/2025 |
403
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
194,68 |
|
| 10/02/2025 |
403
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
194,68 |
|
| 10/02/2025 |
403
ADIGENA NUNES BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO SAVIO NUNES ALMEIDA E ACOMPANHANTE ADIGENA NUNES BARROS EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
194,68 |
|
| 10/02/2025 |
402
CLEITSON JOSE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
|
LIQUIDADO |
321,88 |
|
| 10/02/2025 |
402
CLEITSON JOSE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
|
LIQUIDADO |
321,88 |
|
| 10/02/2025 |
402
CLEITSON JOSE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE CLEITSON JOSÉ DA SILVA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA/RECIFE/SERRITA [...]
|
EMPENHADO |
321,88 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
401
GRAVATA LAZER E TURISMO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM HOSPEDAGEM DE MARTA MARIA NUNES ANGELIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
400
27.794.779 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, DO VEICULO DE PLACA POR-1F12. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
