| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
1341
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1340
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1339
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
1338
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
|
EMPENHADO |
44.055,12 |
|
| 26/09/2024 |
1337
CICERO INACIO DE OLIVEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 26/09/2024 |
1336
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1335
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
101.360,00 |
|
| 26/09/2024 |
1334
CLINICA VASCULAR DO CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/09/2024 |
1333
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR)DA PACIENTE RIVANI MARIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 26/09/2024 |
1332
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
|
EMPENHADO |
137.539,01 |
|
| 26/09/2024 |
1331
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1330
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1329
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 13984-X, NO MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
50,70 |
|
| 26/09/2024 |
1328
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15857-7 NO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/09/2024 |
1327
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
18.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
1326
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1325
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
139.200,00 |
|
| 26/09/2024 |
1324
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
101.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1323
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1322
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 26/09/2024 |
1321
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA REG. PARA CILINDRO COM 1 SAIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 26/09/2024 |
1320
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2024 A 280/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2024 E DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 26/09/2024 |
1319
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE RICHARDISON DA SILVA SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/09/2024 |
1317
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRE [...]
|
LIQUIDADO |
562,00 |
|
| 26/09/2024 |
1310
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
33.131,50 |
|
| 26/09/2024 |
1303
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ METILCOBALAMINA DA PACIENTE MARIA IVONE DE SOUZA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 26/09/2024 |
1275
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 26/09/2024 |
1275
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 26/09/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/09/2024 |
1051
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEO-1434, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
1048
ADOLFO FERREIRA LUCENA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ALFREDO FILGUEIRA, SANTA ROSA, JOSÉ JANUÁRIO E 15 DE NOVEMBRO, [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/09/2024 |
1026
DAMIÃO EUFRÁSIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE MORTE, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46.
|
PAGO |
2.296,96 |
|
| 26/09/2024 |
1026
DAMIÃO EUFRÁSIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA MODALIDADE DE MORTE, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46.
|
LIQUIDADO |
2.296,96 |
|
| 26/09/2024 |
1024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
362,00 |
|
| 26/09/2024 |
1024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
362,00 |
|
| 26/09/2024 |
1023
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
620,56 |
|
| 26/09/2024 |
1023
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
620,56 |
|
| 26/09/2024 |
1019
ELITON PAULO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
PAGO |
458,15 |
|
| 26/09/2024 |
1019
ELITON PAULO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
458,15 |
|
| 25/09/2024 |
754
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/09/2024 |
753
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/09/2024 |
54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
480,14 |
|
| 25/09/2024 |
53
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
480,14 |
|
| 25/09/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/09/2024 |
47
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
PAGO |
49.621,09 |
|
| 25/09/2024 |
1494
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 JUNTO A CODEVASF, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO/2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/09/2024 |
1494
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 JUNTO A CODEVASF, NO PERIODO DE 26 A 27 DE SETEMBRO/2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 25/09/2024 |
1493
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININO DA EQUIPE DAS LAS LOBAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 25/09/2024 |
1493
AYSLANE CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FEMININO DA EQUIPE DAS LAS LOBAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 25/09/2024 |
1492
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P [...]
|
LIQUIDADO |
300,10 |
|
| 25/09/2024 |
1492
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E P [...]
|
EMPENHADO |
300,10 |
|
| 25/09/2024 |
1491
SUPORTWARE INFORMATICA DO VALE LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SERVIDOR E ESTAÇÕES TERMINAIS.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 25/09/2024 |
1491
SUPORTWARE INFORMATICA DO VALE LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO SERVIDOR E ESTAÇÕES TERMINAIS.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 25/09/2024 |
1489
COMPANHIA DE DES. DO VALE DO SAO FRANCISCO - CODEV
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, ATRAVES DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 03.0403.00/2024, CONFORME GRU.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 25/09/2024 |
1477
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
1459
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOOLICAS PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACION [...]
|
LIQUIDADO |
8.734,90 |
|
| 25/09/2024 |
1458
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM E EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.987,50 |
|
| 25/09/2024 |
1457
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE EST [...]
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
