| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
11.778,00 |
|
| 30/09/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.642,00 |
|
| 30/09/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.642,00 |
|
| 30/09/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.801,00 |
|
| 30/09/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.778,00 |
|
| 30/09/2024 |
1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 30/09/2024 |
1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 30/09/2024 |
1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
1138
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
14.493,00 |
|
| 30/09/2024 |
1138
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.493,00 |
|
| 30/09/2024 |
1137
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.035,47 |
|
| 30/09/2024 |
1137
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.035,47 |
|
| 30/09/2024 |
1136
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
17.794,00 |
|
| 30/09/2024 |
1136
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17.794,00 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.178,76 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
62,04 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/09/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.178,76 |
|
| 30/09/2024 |
112
FOLHA PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVOS_RPPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 30/09/2024 |
112
FOLHA PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVOS_RPPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 30/09/2024 |
111
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.103,62 |
|
| 30/09/2024 |
110
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
110
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
40.404,56 |
|
| 30/09/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
40.404,56 |
|
| 30/09/2024 |
1085
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
1084
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
30.973,93 |
|
| 30/09/2024 |
1084
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
30.973,93 |
|
| 30/09/2024 |
1084
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1083
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS-NEOBUS 15.190 ESC, DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
1082
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
1.470,81 |
|
| 30/09/2024 |
1082
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
1.470,81 |
|
| 30/09/2024 |
1082
SALÁRIO MATERNIDADE RPPS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1081
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
6.377,49 |
|
| 30/09/2024 |
1081
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
6.377,49 |
|
| 30/09/2024 |
1081
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO PARNAMIRIM. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1080
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
20.239,01 |
|
| 30/09/2024 |
1080
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
20.239,01 |
|
| 30/09/2024 |
1080
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
PAGO |
8.748,16 |
|
| 30/09/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.748,16 |
|
| 30/09/2024 |
1079
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
5.078,99 |
|
| 30/09/2024 |
1079
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
5.078,99 |
|
| 30/09/2024 |
1079
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1078
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
40.786,94 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
51.302,65 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
40.786,94 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
51.302,65 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1077
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
294.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
1076
W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE RAPARO DA BOMBA INJETORA PLACA PCT-1665, PERTECENTE A FROTA DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1061
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
3.127,30 |
|
| 30/09/2024 |
1060
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.706,20 |
|
| 30/09/2024 |
1048
ADOLFO FERREIRA LUCENA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS SEGUINTES ESCOLAS: ALFREDO FILGUEIRA, SANTA ROSA, JOSÉ JANUÁRIO E 15 DE NOVEMBRO, [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1046
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
551,81 |
|
