| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
393
CICERO PEDRO DE SA SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA JOSE JERONIMNO DE ALMEIDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
392
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
391
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA RUA HILDEBERTO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
382
LUCIANO RAMOS DE VASCONCELOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE 04(QUATRO) IMOVEIS SITUADOS NA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
379
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA (POV. DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 11/02/2025 |
374
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
PAGO |
137.586,63 |
|
| 11/02/2025 |
374
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS VIAS DOS POVOADOS DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E SERROTES DOS TELES [...]
|
PAGO |
137.586,63 |
|
| 11/02/2025 |
371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
|
PAGO |
424,23 |
|
| 11/02/2025 |
371
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZN-4C26.
|
PAGO |
424,23 |
|
| 11/02/2025 |
370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
3.448,83 |
|
| 11/02/2025 |
370
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
3.448,83 |
|
| 11/02/2025 |
369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
1.984,00 |
|
| 11/02/2025 |
369
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
1.984,00 |
|
| 11/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
2.202,67 |
|
| 11/02/2025 |
368
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
2.202,67 |
|
| 11/02/2025 |
367
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
2.896,98 |
|
| 11/02/2025 |
367
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
2.896,98 |
|
| 11/02/2025 |
366
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDD-7625.
|
PAGO |
2.022,31 |
|
| 11/02/2025 |
365
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
|
PAGO |
299,37 |
|
| 11/02/2025 |
364
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDD-7485.
|
PAGO |
5.729,24 |
|
| 11/02/2025 |
363
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA SNP-6A04.
|
PAGO |
833,06 |
|
| 11/02/2025 |
362
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DTTRANS DO VEICULO DE PLACA PDK-0415.
|
PAGO |
182,63 |
|
| 11/02/2025 |
361
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PDK-0415.
|
PAGO |
1.269,09 |
|
| 11/02/2025 |
359
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
|
PAGO |
4.731,71 |
|
| 11/02/2025 |
358
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
|
PAGO |
4.304,23 |
|
| 11/02/2025 |
357
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEICULO DE PLACA PCR-7G81.
|
PAGO |
1.280,18 |
|
| 11/02/2025 |
356
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4C26.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
355
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
353
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZX-4I10.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
352
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PDD-7485.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
351
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SNP-6A04.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
350
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PDK-0415.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
349
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-4E06.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
348
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA PCR-7G81.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
347
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA SOE-7A51.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 11/02/2025 |
332
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (PRAÇAS), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/02/2025 |
332
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM (PRAÇAS), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 11/02/2025 |
304
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.376,00 |
|
| 11/02/2025 |
303
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 11/02/2025 |
298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
689,00 |
|
| 11/02/2025 |
298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
689,00 |
|
| 11/02/2025 |
298
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER COM GRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 P [...]
|
LIQUIDADO |
6.318,00 |
|
| 11/02/2025 |
296
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
PAGO |
18.681,30 |
|
| 11/02/2025 |
296
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
18.681,30 |
|
| 11/02/2025 |
281
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
246
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA CORDENADORES PEDAGÓGICOS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
245
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.510,86 |
|
| 11/02/2025 |
244
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
37.310,65 |
|
| 11/02/2025 |
243
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
EMPENHADO |
9.754,02 |
|
| 11/02/2025 |
242
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.632,11 |
|
