| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/09/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
374,32 |
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| 13/09/2024 |
1431
THALY PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "TAYRONE" NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 268/24, PL [...]
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PAGO |
160.000,00 |
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| 13/09/2024 |
1431
THALY PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "TAYRONE" NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 268/24, PL [...]
|
LIQUIDADO |
160.000,00 |
|
| 13/09/2024 |
1430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2024 NOS JORNAIS DO DOU E DOPE, CONFORME AVISO.
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PAGO |
1.649,00 |
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| 13/09/2024 |
1428
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, APOS APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS [...]
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PAGO |
1.140,00 |
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| 13/09/2024 |
1428
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, APOS APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
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| 13/09/2024 |
1427
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DURANTE APRESENTAÇÃO DE DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 96 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, J [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
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| 13/09/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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PAGO |
700,00 |
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| 13/09/2024 |
1380
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO ELETRONICO PARA BLOQUEIO DE BENS E CREDITOS, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000347-64.2022.8.17.3380.
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PAGO |
41,87 |
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| 13/09/2024 |
1276
DIABETICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/09/2024 |
1275
ERIVAN KEELWY MARTINS FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
4.050,00 |
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| 13/09/2024 |
1274
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSICÓLOGA MARIA EVILLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 13/09/2024 |
1273
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA EM PROCTOLOGIA MARIA FATIMA ARISTIDES FURTADO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 13/09/2024 |
1272
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA CERVICAL E DO PESCOÇO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA MARLI DA SILVA CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 13/09/2024 |
1271
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RESSONÂNCIA DA PELVE C/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 13/09/2024 |
1270
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 13/09/2024 |
1262
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA DOMINGO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
300,00 |
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| 13/09/2024 |
1252
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DO PACIENTE VALDIMIRO FRANCISCO DA SILVA FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
340,00 |
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| 13/09/2024 |
1252
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DO PACIENTE VALDIMIRO FRANCISCO DA SILVA FILHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
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| 13/09/2024 |
1236
DAVI RONE CORREIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO NAS SALAS DAS UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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PAGO |
1.120,00 |
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| 13/09/2024 |
1210
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DO PACIENTE MAURICIO FERREIRA LEITE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
400,00 |
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| 13/09/2024 |
1209
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE IDALINO NETO CRUZ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
400,00 |
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| 13/09/2024 |
1207
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOME DO PACIENTE JOSÉ ESMERALDO CRUZ SAMPAIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
550,00 |
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| 13/09/2024 |
1184
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA M [...]
|
PAGO |
10.125,00 |
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| 13/09/2024 |
1182
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERTAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO A ANA MELYSSA FIDÉLIS DE [...]
|
PAGO |
4.463,48 |
|
| 13/09/2024 |
1180
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO BRADESCO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA MARTINS E MARIA CLARICE MAR [...]
|
PAGO |
10.339,26 |
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| 13/09/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 13/09/2024 |
1029
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
PAGO |
20.106,00 |
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| 13/09/2024 |
1015
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSE JANUARIO PEREIRA DA INGA DOS CATININ.
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
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| 13/09/2024 |
1014
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA PROFESSORES E COORDENADORES QUE ESTAVAM NO APOIO DAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CI [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 13/09/2024 |
1013
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA INTERNA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTONIA DA ARAUJO, SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA.
|
PAGO |
320,00 |
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| 13/09/2024 |
1013
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA AREA INTERNA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ANTONIA DA ARAUJO, SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 13/09/2024 |
1012
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE FERRO, TAMPA DE CISTERNA DE FERO, GRADIL, JANELAS E BASCULHANTE EM FERRO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 13/09/2024 |
1012
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DE FERRO, TAMPA DE CISTERNA DE FERO, GRADIL, JANELAS E BASCULHANTE EM FERRO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 13/09/2024 |
1011
ROMULO FLORENCIO MOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL II.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 13/09/2024 |
1011
ROMULO FLORENCIO MOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BECAS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL II.
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 13/09/2024 |
1010
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 13/09/2024 |
1009
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 13/09/2024 |
1008
ELIS REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 12/09/2024 |
983
DEUSIANE LOPES DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª INÊS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DE 28, Nº28. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMB [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
983
DEUSIANE LOPES DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª INÊS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DE 28, Nº28. REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMB [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
965
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA, Nº78. REFERENTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
965
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA CÍCERA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA, Nº78. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
963
FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIA LUCILIA OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA, Nº08, REF [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
963
FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUCIA LUCILIA OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA COSTA E SILVA, Nº08, REF [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
955
SONIA DE SOUZA CRUZ NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ELIDIANE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº136, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
955
SONIA DE SOUZA CRUZ NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ELIDIANE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº136, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
948
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IOLANDA LIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA AV. CORONEL CHICO ROMÃO, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
948
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IOLANDA LIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA AV. CORONEL CHICO ROMÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
942
JOSE PEREIRA DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DAS DORES ARAÚJO DIAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº200, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
942
JOSE PEREIRA DIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DAS DORES ARAÚJO DIAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº200, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
941
LUANDERSON MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CRISTIANE MARIA BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA EVANGELISTA L [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
941
LUANDERSON MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CRISTIANE MARIA BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA EVANGELISTA L [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
940
ELIANE DE TERTO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª YANNE EVELLYN DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARACOL, Nº85, REFE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
940
ELIANE DE TERTO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª YANNE EVELLYN DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARACOL, Nº85, REFE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
939
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
939
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
938
LUCIA DE FATIMA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA DJALMA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE LIMA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
938
LUCIA DE FATIMA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA DJALMA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE LIMA, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/09/2024 |
937
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CECÍLIA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVES [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
