| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
105
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMA [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 13/05/2025 |
105
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 13/05/2025 |
105
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025 [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/05/2025 |
975
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO E AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
1.690,00 |
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| 12/05/2025 |
974
MARIA BETANIA LOPES FILGUEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELARORA DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 12/05/2025 |
973
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº [...]
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EMPENHADO |
12.979,26 |
|
| 12/05/2025 |
972
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV E BOMBEADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS ALEGRE E MINAD [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
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| 12/05/2025 |
971
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
740,20 |
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| 12/05/2025 |
970
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
740,20 |
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| 12/05/2025 |
969
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº [...]
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EMPENHADO |
387,70 |
|
| 12/05/2025 |
968
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº PEA-6976, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
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| 12/05/2025 |
967
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
966
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, NO DIA 12/05/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
599,00 |
|
| 12/05/2025 |
765
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
764
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
763
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/05/2025 |
762
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE STEP DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
715,00 |
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| 12/05/2025 |
761
FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE AGAMENON JOSE NETO E ACOMPANHANTE FRANCISCA ERISVELTA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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EMPENHADO |
390,00 |
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| 12/05/2025 |
643
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
18.300,00 |
|
| 12/05/2025 |
642
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
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| 12/05/2025 |
641
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/05/2025 |
640
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 12/05/2025 |
639
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA, SEGUNDA VIA DO RECIBO, MUDANÇA DE PLACA DOS VEÍCULOS DE PLACA PEO1434, OYQ7898 E KGV8772, CARTORIO E SERVIÇOS DE DESPACHANTE, [...]
|
EMPENHADO |
3.570,00 |
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| 12/05/2025 |
638
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUCHA TOP JET TURBO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
799,07 |
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| 12/05/2025 |
637
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR QUEBRADO DE PLACA HYT-9132, ROTA DO MARI, NO PERIODO DE 25.04.2025 A 06.05.2025.
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
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| 12/05/2025 |
636
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVETS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.647,20 |
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| 12/05/2025 |
635
FABIO FURTADO LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 12/05/2025 |
634
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.575,85 |
|
| 12/05/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
100.636,00 |
|
| 12/05/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
100.636,00 |
|
| 12/05/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
100.636,00 |
|
| 12/05/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
100.636,00 |
|
| 12/05/2025 |
372
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 027/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
PAGO |
4.326,00 |
|
| 12/05/2025 |
372
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
4.326,00 |
|
| 12/05/2025 |
372
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DOS ÍNDICES EDUCACIONAIS, COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE AVAL [...]
|
PAGO |
4.326,00 |
|
| 12/05/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
4.326,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CANALETA 20X10MM; ARCO SERRA REGUL E FITA ISOLANTE 10MX19MM) PARA SUPRIR AS NECESSICADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
IDEAL VIP COMUNICACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
LEDIVAN SARAIVA BRINGEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA LIDIANE NASCIMENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
656,00 |
|
| 12/05/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
656,00 |
|
| 12/05/2025 |
324
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS EM REPAROS NOS ÔNIBUS DE PLACA PEN-7969, PEN-1409 E KGV-8772, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
656,00 |
|
| 12/05/2025 |
324
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
656,00 |
|
