| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
1027
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROÔNIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV 3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 10/09/2024 |
1026
CICERO BRENNO SILVA SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NAS ESCOLAS: 1 DE MAIO, DOM AVELAR VILELA, CLAUDIO MANOEL DA COSTA E 15 DE NOVEMBRO, TODAS DA REDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 10/09/2024 |
1025
LUAN VINICIUS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CORDENAODRES PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS, PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 10/09/2024 |
1024
JOSUE MANOEL JORGE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
1023
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NAS TOMADAS DA ESCOLA DO SITIO CARACOL.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
1022
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
1021
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
PAGO |
5.076,00 |
|
| 10/09/2024 |
1021
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
LIQUIDADO |
5.076,00 |
|
| 10/09/2024 |
1021
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
EMPENHADO |
5.076,00 |
|
| 10/09/2024 |
1020
MASTERGRAF IMPRESSAO DIGITAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
889,00 |
|
| 10/09/2024 |
1020
MASTERGRAF IMPRESSAO DIGITAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
889,00 |
|
| 10/09/2024 |
1020
MASTERGRAF IMPRESSAO DIGITAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
889,00 |
|
| 10/09/2024 |
1010
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 10/09/2024 |
101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1006
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.006,30 |
|
| 10/09/2024 |
1006
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.006,30 |
|
| 10/09/2024 |
1005
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALEGORIAS A SER USADO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
1004
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.505,85 |
|
| 10/09/2024 |
1003
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/09/2024 |
1002
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
PAGO |
31.798,75 |
|
| 10/09/2024 |
1002
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
LIQUIDADO |
31.798,75 |
|
| 10/09/2024 |
1001
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
801,00 |
|
| 10/09/2024 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2024 |
999
FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
107,96 |
|
| 09/09/2024 |
998
MARIA APARECIDA SILVA VITURINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
169,77 |
|
| 09/09/2024 |
997
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
143,05 |
|
| 09/09/2024 |
996
LEANDRA VYTÓRIA FIGUEREDO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
152,05 |
|
| 09/09/2024 |
995
FABÍOLA DA SILVA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
56,34 |
|
| 09/09/2024 |
994
MARIA JOCEILDES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
100,33 |
|
| 09/09/2024 |
993
JANICLEIA MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
148,31 |
|
| 09/09/2024 |
992
DERLANGE KÁTIA PINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
51,42 |
|
| 09/09/2024 |
991
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 09/09/2024 |
990
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 09/09/2024 |
989
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 09/09/2024 |
988
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 09/09/2024 |
987
FRANCISCO ADAUTO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
320,61 |
|
| 09/09/2024 |
987
FRANCISCO ADAUTO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
320,61 |
|
| 09/09/2024 |
986
MARIA LUZIMAR GOMES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
275,95 |
|
| 09/09/2024 |
986
MARIA LUZIMAR GOMES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
275,95 |
|
| 09/09/2024 |
985
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/09/2024 |
985
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/09/2024 |
799
JÚLIA SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/09/2024 |
797
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/09/2024 |
759
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
174,27 |
|
| 09/09/2024 |
716
S. R. DA SILVA LIVROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
|
PAGO |
41.862,40 |
|
| 09/09/2024 |
526
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAS PELO MEC, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 09/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
6.303,97 |
|
| 09/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.303,97 |
|
| 09/09/2024 |
399
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/09/2024 |
20
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
51,25 |
|
| 09/09/2024 |
16
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
202,84 |
|
| 09/09/2024 |
1418
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº 020/24.
|
EMPENHADO |
14.011,80 |
|
| 09/09/2024 |
1417
SUDINÊ MIRANDA ALBUQUERQUE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 09/09/2024 |
1417
SUDINÊ MIRANDA ALBUQUERQUE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 09/09/2024 |
1417
SUDINÊ MIRANDA ALBUQUERQUE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 09/09/2024 |
1416
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DAS ESFERAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 09/09/2024 |
1416
M D GADELHA DIAS LEITE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPANHDO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DAS ESFERAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/09/2024 |
1415
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE PARA CONFECÇÃO DE POSTES, DESTINADOS A PRAÇA PE CÍCERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.853,23 |
|
| 09/09/2024 |
1415
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE PARA CONFECÇÃO DE POSTES, DESTINADOS A PRAÇA PE CÍCERO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.853,23 |
|
