| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 08/05/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 08/05/2025 |
758
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
757
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 08/05/2025 |
756
IDILIO FERREIRA DE SOUZA LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO E PINTURA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.735,00 |
|
| 08/05/2025 |
755
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
754
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/05/2025 |
753
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
752
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
751
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO DO PACIENTE LUIZ ANDRÉ DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/05/2025 |
750
MARCIA RAQUEL FRAZAO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM ACRÍLICO PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NO EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSÁRIO DO CAPS E LUTA ANTIMANICOM [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 08/05/2025 |
749
CLAUDIO ANTONIO DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CRUZ SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À R [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 08/05/2025 |
748
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JONAS DE SOUZA FIGUEREDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 08/05/2025 |
633
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
11.837,00 |
|
| 08/05/2025 |
632
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 UMA DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 08/05/2025 |
631
ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE E SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 08 E 22 DE MARÇO,05 E 26 DE ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
630
FRANCISCO JOVINTINO MOREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR FERREIRA FILHO.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 08/05/2025 |
629
RONALDO MARINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
20.728,00 |
|
| 08/05/2025 |
628
RONALDO MARINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
863,50 |
|
| 08/05/2025 |
627
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
740,20 |
|
| 08/05/2025 |
626
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HD SKYHAWK SEAGATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
740,20 |
|
| 08/05/2025 |
625
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 08/05/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
CONASEMS CONSELHO NAC DE SEC MUNIC SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO CONASEMS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONTA 13979-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 8301-1. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
194
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.542,78 |
|
| 08/05/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 08/05/2025 |
188
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0070/001.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
188
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JG JUNTAS DE MOTOR C/RETENTORES, PARAFUSO DO CABEÇOTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, CAR80 DESCARBONIZANTE, CORREIA COMANDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
188
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
188
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
135
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZW-8F01, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
44.055,12 |
|
| 08/05/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
44.055,12 |
|
| 08/05/2025 |
135
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
LIQUIDADO |
44.055,12 |
|
| 08/05/2025 |
135
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
44.055,12 |
|
| 08/05/2025 |
134
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
40.452,74 |
|
| 08/05/2025 |
134
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA RZU-6B83, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
40.452,74 |
|
| 08/05/2025 |
134
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)D [...]
|
LIQUIDADO |
40.452,74 |
|
| 08/05/2025 |
134
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
40.452,74 |
|
| 07/05/2025 |
941
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
22,42 |
|
| 07/05/2025 |
940
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
164,09 |
|
| 07/05/2025 |
939
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO, JUNTO AO GABINETE.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 07/05/2025 |
938
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ES [...]
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 07/05/2025 |
937
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 07/05/2025 |
936
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 07/05/2025 |
935
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
40.486,66 |
|
| 07/05/2025 |
934
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
50.029,75 |
|
| 07/05/2025 |
933
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
6.810,94 |
|
| 07/05/2025 |
932
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
