| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2024 |
923
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ESTABILIZADOR 500VA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/09/2024 |
922
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (AR CONDICIONADO 12.000 BTU E ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNI [...]
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 05/09/2024 |
921
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
191,50 |
|
| 05/09/2024 |
921
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
191,50 |
|
| 05/09/2024 |
920
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
44,45 |
|
| 05/09/2024 |
920
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
44,45 |
|
| 05/09/2024 |
919
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
638,55 |
|
| 05/09/2024 |
919
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
638,55 |
|
| 05/09/2024 |
917
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
5.095,65 |
|
| 05/09/2024 |
916
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
|
PAGO |
2.478,76 |
|
| 05/09/2024 |
876
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
841
LAURA MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO MICROSCOPICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO A [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/09/2024 |
723
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/09/2024 |
708
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/09/2024 |
595
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 05/09/2024 |
595
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 05/09/2024 |
569
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, D [...]
|
PAGO |
2.412,90 |
|
| 05/09/2024 |
569
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.412,90 |
|
| 05/09/2024 |
546
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
8.668,96 |
|
| 05/09/2024 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 2º TER [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/09/2024 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3º TERMO ADITIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/09/2024 |
365
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES DA COZIN [...]
|
PAGO |
21.485,61 |
|
| 05/09/2024 |
365
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES DA COZIN [...]
|
LIQUIDADO |
21.485,61 |
|
| 05/09/2024 |
35
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, PROCESSO LICITYATÓRIO Nº 0 [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 05/09/2024 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/09/2024 |
297
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/09/2024 |
278
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO Nº129 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, CONFORME PRECESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
7.342,52 |
|
| 05/09/2024 |
257
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
36.253,72 |
|
| 05/09/2024 |
256
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
11.855,88 |
|
| 05/09/2024 |
255
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
|
LIQUIDADO |
21.607,67 |
|
| 05/09/2024 |
239
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 05/09/2024 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/09/2024 |
192
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
27.109,97 |
|
| 05/09/2024 |
184
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
9.786,97 |
|
| 05/09/2024 |
183
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.786,97 |
|
| 05/09/2024 |
17
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
980,00 |
|
| 05/09/2024 |
17
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 05/09/2024 |
17
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
-980,00 |
|
| 05/09/2024 |
169
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 05/09/2024 |
168
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 05/09/2024 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSSO HUMANOS DO FUNPRESE. [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 05/09/2024 |
1397
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM ESTRUTURA METALICA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
792,50 |
|
| 05/09/2024 |
1397
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM ESTRUTURA METALICA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
792,50 |
|
| 05/09/2024 |
1397
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM ESTRUTURA METALICA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
792,50 |
|
| 05/09/2024 |
1396
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP 13KG, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 05/09/2024 |
1396
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GLP 13KG, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 05/09/2024 |
1393
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 50% NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
1391
DAVI DE SOUZA LEAL FERRAZ GOMES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SILAGEM PARA ANIMAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.563,00 |
|
| 05/09/2024 |
1260
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/09/2024 |
1255
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/09/2024 |
1206
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 05/09/2024 |
1205
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
LIQUIDADO |
336,00 |
|
| 05/09/2024 |
120
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/09/2024 |
1179
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 252/2024 A 261/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2024 E CONTRATOS Nº 218/2024 À 228/2024 [...]
|
PAGO |
1.625,00 |
|
| 05/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/09/2024 |
1177
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
|
LIQUIDADO |
71.027,90 |
|
| 05/09/2024 |
1171
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
101.360,00 |
|
| 05/09/2024 |
1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
LIQUIDADO |
86.943,40 |
|
| 05/09/2024 |
1165
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
41,25 |
|
| 05/09/2024 |
1164
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS C/ANTENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
|
PAGO |
39,00 |
|
