| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
924
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
923
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SE [...]
|
EMPENHADO |
893,00 |
|
| 05/05/2025 |
922
TECA MAGAZINE IMPORTAÇÃO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA SEREM ENTREGUES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM HOMENAGEM AO DIA DOS GARIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.420,00 |
|
| 05/05/2025 |
921
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.232,95 |
|
| 05/05/2025 |
920
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA E FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.537,40 |
|
| 05/05/2025 |
919
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 05/05/2025 |
918
FRANCISCO TADEU DE SÁ
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA RECEBER TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS JUNTO A 3ª SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF, NO DIA 05/05//2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
917
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
3.942,50 |
|
| 05/05/2025 |
916
EVERTON GOMES DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TRIANGULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/05/2025 |
915
JOSENILSON JOÃO PINTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 05/05/2025 |
914
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
746
EVERALDO COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EVERALDO COELHO E ACOMPANHANTE ANTONIA ANA RODRIGUES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
745
ANA LUCIA DO NASCIMENTO LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE EDILZA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANA LUCIA DO NASCIMENTO LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À REC [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 05/05/2025 |
621
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 05/05/2025 |
620
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
30.101,00 |
|
| 05/05/2025 |
619
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
36.909,08 |
|
| 05/05/2025 |
618
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 054/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.935,03 |
|
| 05/05/2025 |
617
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
46.368,90 |
|
| 05/05/2025 |
616
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 046/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
13.137,25 |
|
| 05/05/2025 |
615
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.927,73 |
|
| 05/05/2025 |
614
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 042/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.926,03 |
|
| 05/05/2025 |
613
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 079/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.696,60 |
|
| 05/05/2025 |
612
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 052/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.754,98 |
|
| 05/05/2025 |
611
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.675,98 |
|
| 05/05/2025 |
610
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.086,74 |
|
| 05/05/2025 |
609
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 051/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
49.760,60 |
|
| 05/05/2025 |
608
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.365,28 |
|
| 05/05/2025 |
607
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.343,10 |
|
| 05/05/2025 |
606
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 040/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
43.729,94 |
|
| 05/05/2025 |
605
CICERO CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 041/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
68.325,16 |
|
| 05/05/2025 |
604
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.192,60 |
|
| 05/05/2025 |
603
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.323,16 |
|
| 05/05/2025 |
602
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.046,76 |
|
| 05/05/2025 |
601
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.882,33 |
|
| 05/05/2025 |
600
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 044/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.131,34 |
|
| 05/05/2025 |
599
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 038/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.984,58 |
|
| 05/05/2025 |
598
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
11.372,15 |
|
| 05/05/2025 |
597
53.450.622 JHON WESLEY DE SOUZA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 045/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.807,23 |
|
| 05/05/2025 |
596
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
8.443,54 |
|
| 05/05/2025 |
595
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 05/05/2025 |
594
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
718,40 |
|
| 05/05/2025 |
593
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 05/05/2025 |
378
OSVALDO BENEDITO BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
175,57 |
|
| 05/05/2025 |
377
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº JOSÉ HEDIO PORFIRIO SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 05/05/2025 |
376
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SEUS SETORES VINC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
375
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
374
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CUMBUCA ISOPOR, PRATO FUNDO 15CM, COLHER CRISTAL E SACO PARA HAMBURGUER) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.756,00 |
|
| 05/05/2025 |
373
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
372
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 05/05/2025 |
371
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 05/05/2025 |
370
MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTEÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNCICPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 05/05/2025 |
369
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025, PROCESSO Nº 053/2025 NO JORNAL DO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 05/05/2025 |
368
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 87 AO 90/2025. CREDENCIAMENTO 01/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2025.
|
EMPENHADO |
605,00 |
|
| 05/05/2025 |
367
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
366
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
365
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 05/05/2025 |
364
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
135,86 |
|
| 05/05/2025 |
363
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
53,47 |
|
