| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
141
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
14
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/02/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
137
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
136
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
135
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
8
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 13/02/2025 |
74
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
56,16 |
|
| 13/02/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
57
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL (VENCIMENTOS, FERIAS E VANTAGENS), REFERENTE AO CARGO DE SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, NO PERIODO DE 10/2019 A 12/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
86.880,00 |
|
| 13/02/2025 |
42
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,00 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
PAGO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
LIQUIDADO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
LIQUIDADO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
418
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/ [...]
|
EMPENHADO |
682,60 |
|
| 13/02/2025 |
417
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. Nº 05 [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
| 13/02/2025 |
417
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. Nº 05 [...]
|
PAGO |
2.325,00 |
|
| 13/02/2025 |
417
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. Nº 05 [...]
|
LIQUIDADO |
2.325,00 |
|
| 13/02/2025 |
417
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. Nº 05 [...]
|
LIQUIDADO |
2.325,00 |
|
| 13/02/2025 |
417
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. Nº 05 [...]
|
EMPENHADO |
2.325,00 |
|
| 13/02/2025 |
416
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 13/02/2025 |
416
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 13/02/2025 |
416
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/02/2025 |
416
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 13/02/2025 |
416
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
415
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHE-2952, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
414
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
413
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
412
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHN-1448, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
411
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KHN-1448, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
410
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
409
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDS-7797, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
408
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº PDS-7797, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 13/02/2025 |
407
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNK-5B93, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
138,98 |
|
