| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
125
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 10/03/2025 |
114
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
11
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/03/2025 |
10
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
69,90 |
|
| 10/03/2025 |
10
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA-PE NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,90 |
|
| 10/03/2025 |
10
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/03/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
518
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA TIGRE, NO DIA 09/03/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/03/2025 |
517
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA TIGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 07/03/2025 |
510
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
13.599,44 |
|
| 07/03/2025 |
510
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVÊNIO E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
13.599,44 |
|
| 06/03/2025 |
516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 06/03/2025 |
516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 06/03/2025 |
516
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 06/03/2025 |
515
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
1.927,71 |
|
| 06/03/2025 |
515
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
LIQUIDADO |
1.927,71 |
|
| 06/03/2025 |
515
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
|
EMPENHADO |
1.927,71 |
|
| 05/03/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
174,40 |
|
| 05/03/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
174,40 |
|
| 03/03/2025 |
514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
5,09 |
|
| 03/03/2025 |
514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
5,09 |
|
| 03/03/2025 |
514
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
EMPENHADO |
5,09 |
|
| 03/03/2025 |
513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
925,21 |
|
| 03/03/2025 |
513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
925,21 |
|
| 03/03/2025 |
513
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
925,21 |
|
| 03/03/2025 |
192
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
135,86 |
|
| 03/03/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
190
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,44 |
|
| 03/03/2025 |
190
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,44 |
|
| 03/03/2025 |
189
LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
57,70 |
|
| 03/03/2025 |
188
ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/03/2025 |
187
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ-1061 EM SERVIÇOS PRESTADOS AO CRIANÇA FELIZ, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
279,78 |
|
| 03/03/2025 |
186
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
185
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/03/2025 |
184
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 03/03/2025 |
183
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 03/03/2025 |
182
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
225,56 |
|
| 03/03/2025 |
181
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.055,65 |
|
| 03/03/2025 |
180
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
294,70 |
|
| 03/03/2025 |
179
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 03/03/2025 |
178
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
56,16 |
|
| 03/03/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
91,24 |
|
| 03/03/2025 |
176
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
464,00 |
|
| 03/03/2025 |
175
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.582,25 |
|
| 03/03/2025 |
174
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETARIA E ARMÁRIO DE AÇO GRANDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 03/03/2025 |
173
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO DE AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/03/2025 |
172
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ARMÁRIO COZINHA E ARMÁRIO AÇO 4 PORTAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 03/03/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
LIQUIDADO |
50,41 |
|
| 03/03/2025 |
171
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, ABRAÇADEIRA TIPO "U", LUVA SOLDAVEL 25MM, BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X 25 E TUBO PVC 25 [...]
|
EMPENHADO |
50,41 |
|
| 03/03/2025 |
170
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
169
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 03/03/2025 |
168
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
468,00 |
|
| 02/03/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/03/2025 |
293
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
197,45 |
|
| 01/03/2025 |
292
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
35.900,04 |
|
| 28/02/2025 |
97
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.129,64 |
|
