| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
362
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA PVC-7879, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
488,80 |
|
| 05/05/2025 |
361
MARINALVA DA CONCEIÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
207,99 |
|
| 05/05/2025 |
360
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
181,08 |
|
| 05/05/2025 |
359
CICERA MARIA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
155,35 |
|
| 05/05/2025 |
358
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
|
EMPENHADO |
65,48 |
|
| 05/05/2025 |
357
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
356
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
633,68 |
|
| 05/05/2025 |
355
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 05/05/2025 |
354
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 05/05/2025 |
353
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 05/05/2025 |
352
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
761,35 |
|
| 05/05/2025 |
351
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
376,00 |
|
| 05/05/2025 |
350
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
349
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MNUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADOR [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 05/05/2025 |
348
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
5.137,60 |
|
| 05/05/2025 |
347
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
120,56 |
|
| 05/05/2025 |
346
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
976,18 |
|
| 05/05/2025 |
345
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS NO PROG [...]
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 05/05/2025 |
344
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
56,16 |
|
| 05/05/2025 |
343
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
296,66 |
|
| 05/05/2025 |
342
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DO CREAS, VISA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
341
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, SUPRIMENTO OU RETIFICAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARIA CELMA DE MENEZES, REALIZADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
168,84 |
|
| 05/05/2025 |
340
LUZIA FILGUEIRA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
339
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
338
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS (CONFORME CARTA CONVITE) DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.070,50 |
|
| 05/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.070,50 |
|
| 05/05/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
A & R AUTO CENTER LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VAICULO DE PLACA Nº KGV-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
327
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
LIQUIDADO |
5.070,50 |
|
| 05/05/2025 |
327
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.070,50 |
|
| 05/05/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/05/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/05/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/05/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/05/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 02/05/2025 |
913
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
7.956,00 |
|
| 02/05/2025 |
912
FRANCISCO RONALDO VERICIMO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER AUTOMOTIVO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 02/05/2025 |
911
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
910
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
909
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
908
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
907
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/05/2025 |
906
DIVONETE CLARA LEITE ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
905
ROSINALVA FERREIRA PAZ
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
904
FRANCISCA CAMILA LEANDRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA VISITANTE FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
903
SANDRA VALERIA AVELINO ALVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
902
ERICA BENIVIA GOMES DE SÁ
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/05/2025 |
901
FRANCIMERE MARTINS SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, PELA CATEGORIA LOCAL FEMININO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
900
JOSE OLAVIO FIRMINO DE OLIVEIRA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COPA DE HANDEBOL AMADOR (FEMININO), AO TIME "HANDEBOL FEMININO", ATRAVES DE SEU REPRESENTENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
9
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃ [...]
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
PAGO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
209,78 |
|
| 02/05/2025 |
9
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VASOS SANITÁRIOS E PIAS DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
209,78 |
|
