| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
28.983,64 |
|
| 14/02/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
11.016,77 |
|
| 14/02/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.016,77 |
|
| 14/02/2025 |
82
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
28.983,64 |
|
| 14/02/2025 |
426
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (C [...]
|
LIQUIDADO |
319,22 |
|
| 14/02/2025 |
426
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (C [...]
|
LIQUIDADO |
319,22 |
|
| 14/02/2025 |
426
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (C [...]
|
EMPENHADO |
319,22 |
|
| 14/02/2025 |
425
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 16406-2 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7,50 |
|
| 14/02/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,21 |
|
| 14/02/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,21 |
|
| 14/02/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.213,21 |
|
| 14/02/2025 |
423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
LIQUIDADO |
84,89 |
|
| 14/02/2025 |
423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
LIQUIDADO |
84,89 |
|
| 14/02/2025 |
423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
EMPENHADO |
84,89 |
|
| 14/02/2025 |
422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
422
JOSUEL MARTINS PARENTE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 14/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 14/02/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
2.575,00 |
|
| 14/02/2025 |
420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
420
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 14/02/2025 |
419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.950,00 |
|
| 14/02/2025 |
405
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
405
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.815,20 |
|
| 14/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.033,11 |
|
| 14/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.815,20 |
|
| 14/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.033,11 |
|
| 14/02/2025 |
373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
373
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
372
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 14/02/2025 |
371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
149,80 |
|
| 14/02/2025 |
371
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
149,80 |
|
| 14/02/2025 |
370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
224,70 |
|
| 14/02/2025 |
370
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
224,70 |
|
| 14/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.149,80 |
|
| 14/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.149,80 |
|
| 14/02/2025 |
343
MANOEL JOÃO DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE MANOEL JOÃO DOS ANJOS E ACOMPANHANTE CICERA ANGELO SOBRINHO CATININ, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERITA/RECI [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/02/2025 |
341
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
341
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA UBS BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
339
MARILENE BATISTA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EMANUEL ALAN DE CARVALHO ARAUJO E ACOMPANHANTE MARILENE BATISTA DE CARVALHO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE [...]
|
PAGO |
406,26 |
|
| 14/02/2025 |
338
JOAO HENRIQUE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO E ACOMPANHANTE MARIA FRANCINEIDE SANTOS BARROS, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À REC [...]
|
PAGO |
744,72 |
|
| 14/02/2025 |
337
JOSE GOMES SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSE GOMES SOBRINHO E ACOMPANHANTE LUCAS EMANOEL DA SILVA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE SERRITA À RECIFE-PE/R [...]
|
PAGO |
604,00 |
|
| 14/02/2025 |
333
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA NO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/02/2025 |
333
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA NO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/02/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 14/02/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/02/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 14/02/2025 |
315
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
PAGO |
381,10 |
|
| 14/02/2025 |
314
MARIA APARECIDA FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA APARECIDA FIGUERÊDO CRUZ E ACOMPANHANTE ADRIANA FIGUEREDO CRUZ ALMEIDA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À R [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/02/2025 |
304
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA O SETOR PUBLICO, ATRAVES DO BANCO DE PREÇOS, DURANTE O PERIO [...]
|
PAGO |
12.300,00 |
|
