| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
299
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 29/01/2025 |
298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
689,00 |
|
| 29/01/2025 |
298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
689,00 |
|
| 29/01/2025 |
298
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
689,00 |
|
| 29/01/2025 |
297
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.986,00 |
|
| 29/01/2025 |
297
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.986,00 |
|
| 29/01/2025 |
297
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.986,00 |
|
| 29/01/2025 |
296
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
111,00 |
|
| 29/01/2025 |
296
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
111,00 |
|
| 29/01/2025 |
296
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 29/01/2025 |
296
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
111,00 |
|
| 29/01/2025 |
296
MANOEL GONÇALVES LIMA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EQUIPE DE ZELADORES DAS PRAÇAS DA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 29/01/2025 |
280
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
280
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 29/01/2025 |
268
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE- [...]
|
PAGO |
322,40 |
|
| 29/01/2025 |
252
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
62.349,67 |
|
| 29/01/2025 |
252
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
62.349,67 |
|
| 29/01/2025 |
232
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR EXT VIVACE E FAROL VIVACE MASC CROM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-P [...]
|
PAGO |
857,71 |
|
| 29/01/2025 |
232
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR EXT VIVACE E FAROL VIVACE MASC CROM, PARA O VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-P [...]
|
LIQUIDADO |
857,71 |
|
| 29/01/2025 |
224
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.244,00 |
|
| 29/01/2025 |
224
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.244,00 |
|
| 29/01/2025 |
22
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
65,00 |
|
| 29/01/2025 |
22
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 29/01/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
65,00 |
|
| 29/01/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 29/01/2025 |
20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE - VERBA INDENIZATORIA (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
20
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE - VERBA INDENIZATORIA (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/01/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
PAGO |
13.078,00 |
|
| 29/01/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
13.078,00 |
|
| 29/01/2025 |
180
MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUIZA ALENCAR DE ARAÚJO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIM [...]
|
PAGO |
190,55 |
|
| 29/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
71.525,75 |
|
| 29/01/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
71.525,75 |
|
| 29/01/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
643.015,90 |
|
| 29/01/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
643.015,90 |
|
| 29/01/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 29/01/2025 |
158
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/01/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2025 |
158
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/01/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/01/2025 |
122
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
13.307,80 |
|
| 29/01/2025 |
114
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.210,75 |
|
| 29/01/2025 |
113
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
PAGO |
1.243,12 |
|
| 29/01/2025 |
113
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
LIQUIDADO |
1.243,12 |
|
| 29/01/2025 |
112
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
PAGO |
1.642,76 |
|
| 29/01/2025 |
112
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
LIQUIDADO |
1.642,76 |
|
| 29/01/2025 |
111
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/01/2025 |
110
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CO [...]
|
PAGO |
11.667,40 |
|
| 28/01/2025 |
81
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
134,40 |
|
| 28/01/2025 |
81
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
134,40 |
|
| 28/01/2025 |
42
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/01/2025 |
42
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO FR UM CARRO MODELO DOBLO, 7 LUGARES, TIPO PASSAGEIRO, DE PLACA KJV-9652, PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SUAS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/01/2025 |
295
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
295
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
295
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
295
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
295
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA COMO MOTORISTA CEDIDO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E EQUIPE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IP [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
JOSERLANDIO ALVES DA SILVA 03834909440
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
294
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO E ENTREGA DE OFICIO, JUNTO AO IPA E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
