| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
506
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
505
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
504
JOSE LUCIANO GOMES BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
503
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
77,64 |
|
| 28/02/2025 |
503
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
77,64 |
|
| 28/02/2025 |
502
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E INSTRUTOR DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO: "JOSÉ MARQUES", DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
502
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E INSTRUTOR DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO: "JOSÉ MARQUES", DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
5
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
36.896,60 |
|
| 28/02/2025 |
5
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
36.896,60 |
|
| 28/02/2025 |
5
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36.896,60 |
|
| 28/02/2025 |
5
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE AGRICULTURA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36.896,60 |
|
| 28/02/2025 |
498
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
1.199,00 |
|
| 28/02/2025 |
498
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
PAGO |
1.199,00 |
|
| 28/02/2025 |
495
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
494
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
493
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
492
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
491
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
490
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
489
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAME [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
488
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
487
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
486
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
485
J A D ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
485
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
485
J A D ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 28/02/2025 |
485
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.198,00 |
|
| 28/02/2025 |
484
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 083/2025 C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
483
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 074/2025 C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
482
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA -PE. [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 28/02/2025 |
481
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENSA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
480
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/202 [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
37.953,52 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
1.531,47 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
21.248,23 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
18.458,24 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
18.458,24 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
1.531,47 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
37.953,52 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
21.248,23 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/02/2025 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/02/2025 |
479
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 084/2025 DISPENS [...]
|
EMPENHADO |
7.180,00 |
|
| 28/02/2025 |
478
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
EMPENHADO |
13.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
477
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA E ACOMPANHANTE JÚCIA HELENA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
477
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA E ACOMPANHANTE JÚCIA HELENA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
LIQUIDADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
477
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA E ACOMPANHANTE JÚCIA HELENA DA SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
333,90 |
|
| 28/02/2025 |
476
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMASSAMNETO DE PAREDES, RETOQUES, CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE MOLDURAS DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
475
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 28/02/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
11.368,00 |
|
