| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
1363
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1362
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO FILGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DESIGN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME DECR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1361
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1360
NIVIA BRENA BARBOSA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME DEC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1359
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1358
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME DEC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1357
MARIA MILENA FELIX
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1339
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1338
KARINA COELHO ROBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO TERNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO TUBIBAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
1337
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CON [...]
|
PAGO |
154,35 |
|
| 10/09/2024 |
1332
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MESOLA, NO DIA 25/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
132
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
PAGO |
3.312,16 |
|
| 10/09/2024 |
1303
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO JACÚ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/09/2024 |
1302
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
130
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/09/2024 |
1263
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1262
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA DOMINGO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
1255
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/09/2024 |
1251
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/09/2024 |
1243
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
83.340,53 |
|
| 10/09/2024 |
123
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/09/2024 |
1210
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DO PACIENTE MAURICIO FERREIRA LEITE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/09/2024 |
121
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
121
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
1206
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 10/09/2024 |
1205
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2024.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 10/09/2024 |
1204
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/09/2024 |
120
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/09/2024 |
1199
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,00 |
|
| 10/09/2024 |
119
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
1189
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/09/2024 |
1189
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 10/09/2024 |
1188
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 10/09/2024 |
1188
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 10/09/2024 |
1184
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA M [...]
|
LIQUIDADO |
10.125,00 |
|
| 10/09/2024 |
1182
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERTAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO A ANA MELYSSA FIDÉLIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.463,48 |
|
| 10/09/2024 |
1180
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO BRADESCO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA MARTINS E MARIA CLARICE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.339,26 |
|
| 10/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/09/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/09/2024 |
1177
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
|
PAGO |
71.027,90 |
|
| 10/09/2024 |
1175
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
|
PAGO |
44.055,12 |
|
| 10/09/2024 |
1174
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
18.716,11 |
|
| 10/09/2024 |
1173
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
102,94 |
|
| 10/09/2024 |
1172
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
PAGO |
35.059,83 |
|
| 10/09/2024 |
1171
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
101.360,00 |
|
| 10/09/2024 |
1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
PAGO |
86.943,40 |
|
| 10/09/2024 |
117
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/09/2024 |
1146
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/09/2024 |
114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/09/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.275,80 |
|
| 10/09/2024 |
113
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,80 |
|
| 10/09/2024 |
1121
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
PAGO |
71.637,78 |
|
| 10/09/2024 |
112
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
PAGO |
4.416,80 |
|
| 10/09/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/09/2024 |
1096
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 10/09/2024 |
1084
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
|
PAGO |
22.374,20 |
|
| 10/09/2024 |
1053
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,00 |
|
| 10/09/2024 |
1028
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL DE COMBATE AO SUICIDIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
