| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
442
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTMENTÍCIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.282,00 |
|
| 04/06/2025 |
441
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIPO: LAMPADA TUBULAR DE LED; LAMPADA LED 50W E TUBO PVC 150MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 04/06/2025 |
440
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
718,67 |
|
| 04/06/2025 |
439
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ADAPTADOR WIRELESS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARI AMUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
468,00 |
|
| 04/06/2025 |
438
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO (TIPO: SSD 120 GB SATA III) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.565,76 |
|
| 04/06/2025 |
437
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: ESTABILIZADOR 300 BIVOLT/115V) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
436
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE CAMPO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
435
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.342,52 |
|
| 04/06/2025 |
434
L DE FATIMA ALVES DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PLACAS PARA TRIC; KIT 1 V.V; ROLDANA EXCENTRICA; PXD TUBULAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 04/06/2025 |
433
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
EMPENHADO |
6.980,00 |
|
| 04/06/2025 |
432
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MELHORAS NOS VEÍCULOS DE PLACA RZN-3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVILMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.717,96 |
|
| 04/06/2025 |
431
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACA RZN3G02 LOCADOS E PRÓPRIOS DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.118,25 |
|
| 04/06/2025 |
430
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
EMPENHADO |
32.356,50 |
|
| 04/06/2025 |
429
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
696,39 |
|
| 04/06/2025 |
428
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
427
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 13KG), PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/06/2025 |
426
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 04/06/2025 |
425
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS.
|
EMPENHADO |
472,00 |
|
| 04/06/2025 |
424
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª KATIA KAYNE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/06/2025 |
423
RITA DE CÁSSIA MACÊDO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª RITA DE CASSIA MACEDO CALLOU, MATRÍCULA Nº4036, REFERENTE A VIAG [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/06/2025 |
1119
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DAE.
|
EMPENHADO |
402,64 |
|
| 04/06/2025 |
1118
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA REALIZAR REVISÃO PERIODICA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA, NO DIA 05/06/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/06/2025 |
1117
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL, NO PERIODO DE 04 A 05 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLIC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/06/2025 |
1116
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME DAE.
|
EMPENHADO |
351,72 |
|
| 04/06/2025 |
1115
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 04/06/2025 |
1114
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 04/06/2025 |
1113
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
317,07 |
|
| 04/06/2025 |
1112
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 04/06/2025 |
1111
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
856,00 |
|
| 04/06/2025 |
1110
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
46.577,04 |
|
| 04/06/2025 |
1109
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
67.267,46 |
|
| 04/06/2025 |
1108
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
6.147,87 |
|
| 04/06/2025 |
1107
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
77,74 |
|
| 04/06/2025 |
1106
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
191,74 |
|
| 04/06/2025 |
1105
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DE PLACA Nº PBK-1E43 E KLS-5H72, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E C [...]
|
EMPENHADO |
1.223,00 |
|
| 04/06/2025 |
1104
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 04/06/2025 |
1103
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PBK-1E43 E KLS-5H72, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDE [...]
|
EMPENHADO |
5.619,70 |
|
| 04/06/2025 |
1102
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
986,50 |
|
| 04/06/2025 |
1101
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
3.029,28 |
|
| 04/06/2025 |
1100
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
6.164,69 |
|
| 04/06/2025 |
1099
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
5.159,87 |
|
| 03/06/2025 |
896
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
895
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
894
ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA JOSE RIBEIRO LOPES EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
|
EMPENHADO |
308,00 |
|
| 03/06/2025 |
894
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
893
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
892
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO INTERNO NAS SALAS DE VACINA DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 03/06/2025 |
891
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 03/06/2025 |
890
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
889
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
888
HENRIQUE SAMPAIO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
887
MARIA LENICE NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/06/2025 |
886
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE CICERA SIMONE ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/06/2025 |
885
MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO LIAL MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
393,90 |
|
| 03/06/2025 |
805
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR. CONFORME 2°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°188/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/06/2025 |
804
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA II ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/06/2025 |
803
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO TFU-9J43 GO, VISTORIAS CONFORME PLACAS: PEQ-1E34, PCD-1835, PEN-7969, OYQ-7898 E KGV-8772 E SERVIÇOS DE D [...]
|
EMPENHADO |
2.205,00 |
|
| 03/06/2025 |
802
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
801
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.188,00 |
|
| 03/06/2025 |
800
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
122,77 |
|
