| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
453
WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
453
WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
452
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 003/25, 006/25 E 008/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 19/02/2025 |
451
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUCÇÃO DE DEJETOS EM FOSSA SÉPTICA QUE ATENDE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
|
| 19/02/2025 |
448
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
448
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
447
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
447
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
446
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 19/02/2025 |
446
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 19/02/2025 |
445
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
445
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
444
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/02/2025 |
444
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
443
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DE REDE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
442
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
441
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
440
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
439
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO PREDIO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
384
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA NA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
383
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
382
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CABEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
381
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
300,56 |
|
| 19/02/2025 |
381
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
300,56 |
|
| 19/02/2025 |
381
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,56 |
|
| 19/02/2025 |
381
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,56 |
|
| 19/02/2025 |
282
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
282
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
282
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
281
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMA [...]
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
239
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR WIRELESS INTELBRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
238
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 19/02/2025 |
236
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JE [...]
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
149
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA CEDIDO PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
148
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO SETOR DO CRAS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/02/2025 |
148
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO REALIZADO NO SETOR DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/02/2025 |
147
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA NA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
147
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA NA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
146
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2025 |
146
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
