| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
71
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
5.866,62 |
|
| 02/10/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
158.837,22 |
|
| 02/10/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 02/10/2024 |
45
FUNAFIN - PE
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO DA PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
563,63 |
|
| 02/10/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
159.166,78 |
|
| 02/10/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
159.166,78 |
|
| 02/10/2024 |
3
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
157,90 |
|
| 02/10/2024 |
3
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
ANULAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
157,90 |
|
| 02/10/2024 |
239
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE ONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA EST [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 02/10/2024 |
185
ENGTOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONVENIOS E SUPORTE TECNICO NO PLANEJAMENTO DE OBRAS COM RECURSO PR [...]
|
LIQUIDADO |
11.031,00 |
|
| 02/10/2024 |
1530
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
137,00 |
|
| 02/10/2024 |
1530
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
137,00 |
|
| 02/10/2024 |
1529
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/10/2024 |
1529
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/10/2024 |
1528
JOSE NILTON MIRANDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E NEW HOLAND RG-140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1528
JOSE NILTON MIRANDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E NEW HOLAND RG-140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1527
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
1527
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
1526
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
1526
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
1525
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/10/2024 |
1525
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/10/2024 |
1525
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/10/2024 |
1420
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CAE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
1380
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
682,50 |
|
| 02/10/2024 |
1379
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
343,00 |
|
| 02/10/2024 |
1378
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.687,45 |
|
| 02/10/2024 |
1377
DIABETICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/10/2024 |
1376
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/10/2024 |
1375
JOSE MATHEUS FILGUEIRA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA UBS PEDRO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
EMPENHADO |
2.115,00 |
|
| 02/10/2024 |
1374
MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE E ACOMPANHANTE MARIA ROSANE OLIVEIRA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 02/10/2024 |
1374
MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE E ACOMPANHANTE MARIA ROSANE OLIVEIRA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 02/10/2024 |
1373
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 02/10/2024 |
1373
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 02/10/2024 |
1363
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/10/2024 |
1347
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 02/10/2024 |
1325
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
45.801,31 |
|
| 02/10/2024 |
1324
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
25.023,01 |
|
| 02/10/2024 |
1323
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
5.758,83 |
|
| 02/10/2024 |
1321
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA REG. PARA CILINDRO COM 1 SAIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 02/10/2024 |
1306
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA JAQUELINE MIRANDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/10/2024 |
1306
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA JAQUELINE MIRANDA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/10/2024 |
1305
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE DANIEL MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/10/2024 |
1305
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE DANIEL MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/10/2024 |
1250
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
61,93 |
|
| 02/10/2024 |
1249
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
238,19 |
|
| 02/10/2024 |
1249
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
43.307,80 |
|
| 02/10/2024 |
1248
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140,23 |
|
| 02/10/2024 |
1248
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
25.496,06 |
|
| 02/10/2024 |
1247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4,10 |
|
| 02/10/2024 |
1247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
745,57 |
|
| 02/10/2024 |
1246
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
LIQUIDADO |
36.650,26 |
|
| 02/10/2024 |
1240
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE VERIFICAÇÃO PARA CLORO LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
147,00 |
|
| 02/10/2024 |
1238
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
18.244,50 |
|
| 02/10/2024 |
1232
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
9.681,03 |
|
| 02/10/2024 |
1199
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,00 |
|
| 02/10/2024 |
1119
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
193,72 |
|
| 02/10/2024 |
1118
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
LIQUIDADO |
11.260,64 |
|
| 02/10/2024 |
1118
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOC8188, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
193,72 |
|
| 02/10/2024 |
1117
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
104,13 |
|
