| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
LIQUIDADO |
726,00 |
|
| 21/02/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
LIQUIDADO |
726,00 |
|
| 21/02/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 21/02/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
LIQUIDADO |
143,39 |
|
| 21/02/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
LIQUIDADO |
143,39 |
|
| 21/02/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
EMPENHADO |
143,39 |
|
| 21/02/2025 |
467
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 21/02/2025 |
467
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 21/02/2025 |
462
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, BOTIJÃO TÉRMICO, TRAVESSA DE VIDRO OVAL, POTICHE CRISTAL, BOMBONIERE VIDRO CRISTAL, PETISQUEIRA, BULE TÉRMICO, CESTO ORG. PLA [...]
|
EMPENHADO |
1.472,39 |
|
| 21/02/2025 |
461
SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVICOS ORTOPEDICOS L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA PARA O PACIENTE BENJAMIM LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 21/02/2025 |
460
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.724,80 |
|
| 21/02/2025 |
460
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.724,80 |
|
| 21/02/2025 |
460
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
459
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/02/2025 |
458
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO FÓRMULA C/ PAPAINA 5.00%; GEL ARITROFLEX PARA A PACIENTE DAMIANA CECILIA DE SOUZA(INTERNA HOSPITAL). DE ACORDO COM AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
71,00 |
|
| 21/02/2025 |
457
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
456
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
456
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
456
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
EMPENHADO |
88.110,24 |
|
| 21/02/2025 |
455
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
EMPENHADO |
319.520,00 |
|
| 21/02/2025 |
454
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 21/02/2025 |
452
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QYP-5G54, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLIC [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 21/02/2025 |
451
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 026/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHA [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 21/02/2025 |
449
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.936,00 |
|
| 21/02/2025 |
449
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.936,00 |
|
| 21/02/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
1.213,21 |
|
| 21/02/2025 |
424
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
1.213,21 |
|
| 21/02/2025 |
423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
PAGO |
84,89 |
|
| 21/02/2025 |
423
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
|
PAGO |
84,89 |
|
| 21/02/2025 |
404
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1-PF, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/02/2025 |
404
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1-PF, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/02/2025 |
402
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
2.403,81 |
|
| 21/02/2025 |
402
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
2.403,81 |
|
| 21/02/2025 |
401
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
3.625,08 |
|
| 21/02/2025 |
401
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
PAGO |
3.625,08 |
|
| 21/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
399
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM CAMPO DE VARZEA, NOS SITIOS MINADOR E JACU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
LIQUIDADO |
880,24 |
|
| 21/02/2025 |
399
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL, LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL E CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA [...]
|
LIQUIDADO |
880,24 |
|
| 21/02/2025 |
398
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 21/02/2025 |
398
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM COURO PARA MANUTENÇÃO DO ACERVO CULTURAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 21/02/2025 |
398
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 255/2024 PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
702,00 |
|
| 21/02/2025 |
398
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 255/2024 PREGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
702,00 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
1.382,00 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
4.815,20 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
6.033,11 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
6.472,20 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
4.815,20 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
6.033,11 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
6.472,20 |
|
| 21/02/2025 |
395
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
1.382,00 |
|
| 21/02/2025 |
388
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DE RUINIÃO COM EQUIPE ORGANIZADORA DE PEGAS DE BOI PARA MONTAGEM D [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 21/02/2025 |
388
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DE RUINIÃO COM EQUIPE ORGANIZADORA DE PEGAS DE BOI PARA MONTAGEM D [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 21/02/2025 |
387
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 21/02/2025 |
387
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETOQUE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 21/02/2025 |
381
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/02/2025 |
381
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/02/2025 |
380
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO LARJINHA, NO DIA 09/02/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
