| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
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EMPENHADO |
2.113,68 |
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| 13/06/2025 |
951
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONTRATADOS. NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/06/2025 |
950
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA [...]
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EMPENHADO |
499,00 |
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| 13/06/2025 |
949
EDILSON NILZO LEITE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EDILSON NILZO LEITE SÁ E ACOMPANHANTE ANTONIA AUDIENE DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
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EMPENHADO |
390,00 |
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| 13/06/2025 |
948
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 13/06/2025 |
947
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 13/06/2025 |
946
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CARAVANA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO [...]
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EMPENHADO |
2.750,00 |
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| 13/06/2025 |
945
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 13/06/2025 |
854
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO ANA CRISTINA MACEDO CALLOU DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, Q [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 13/06/2025 |
853
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV PARA SITEMA DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
12.020,10 |
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| 13/06/2025 |
852
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
12.223,19 |
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| 13/06/2025 |
851
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 13/06/2025 |
850
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XXIII E LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
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| 13/06/2025 |
849
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 13/06/2025 |
848
AMADO CAMPOS SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS 1ºDE MAIO E ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO.
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EMPENHADO |
3.650,00 |
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| 13/06/2025 |
847
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
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EMPENHADO |
3.530,00 |
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| 13/06/2025 |
846
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
|
EMPENHADO |
3.530,00 |
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| 13/06/2025 |
845
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 13/06/2025 |
844
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 13/06/2025 |
843
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
6.580,00 |
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| 13/06/2025 |
842
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONTRATO [...]
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EMPENHADO |
58.900,00 |
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| 13/06/2025 |
841
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UM PERIODO DE 12 MESES DE: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS GERADOR DE [...]
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EMPENHADO |
62.544,90 |
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| 13/06/2025 |
1201
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRAN [...]
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EMPENHADO |
740,00 |
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| 13/06/2025 |
1200
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 15/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 13/06/2025 |
1199
JOSE HOSTERNO PAES DE CARVALHO JUNIOR
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ZÉ JUNIOR SANFONEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 13/06/2025 |
1198
THIAGO GOMES MACEDO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA "CESAR E GUSTAVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
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| 13/06/2025 |
1197
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
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| 13/06/2025 |
1196
JAIRON CARVALHO DE MENEZES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
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| 13/06/2025 |
1195
GENIVALDO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 13/06/2025 |
1194
PEDRA BONITA MARMORES E GRANITOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES EM GRANITO DESTINDOS PARA O ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.717,00 |
|
| 13/06/2025 |
1193
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
5.279,00 |
|
| 13/06/2025 |
1192
RONALDO MARINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRED [...]
|
EMPENHADO |
5.109,00 |
|
| 13/06/2025 |
1191
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRE [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 13/06/2025 |
1190
RONALDO MARINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, [...]
|
EMPENHADO |
5.120,00 |
|
| 13/06/2025 |
1189
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E [...]
|
EMPENHADO |
9.320,00 |
|
| 13/06/2025 |
1188
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. [...]
|
EMPENHADO |
959,90 |
|
| 13/06/2025 |
1187
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 401291857 [...]
|
EMPENHADO |
128,15 |
|
| 12/06/2025 |
944
ANTONIO FERNANDO GOMES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA CONFECÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS PARA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM AN [...]
|
EMPENHADO |
3.165,00 |
|
| 12/06/2025 |
943
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 12/06/2025 |
942
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
941
PATRICIA ALEXANDRE DE LAVOR SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DE SAUDE MENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
940
ROSIANE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
939
ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA JOSE RIBEIRO LOPES EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 12/06/2025 |
938
COSMO COSTA DE ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR E MARIA FILINTRO DA COSTA ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 12/06/2025 |
937
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA A CARATER ZÉ GOTINHA E VESTIMENTA A CARATER MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.838,40 |
|
| 12/06/2025 |
936
52.450.876 DALILA SANTANA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIA PARA CAMPANHA ZÉ GOTINHA E FANTASIA PARA CAMPANHA MARIA GOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
9.997,00 |
|
| 12/06/2025 |
935
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
934
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
933
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
932
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
931
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
930
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
929
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
928
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
927
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
926
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 5º [...]
|
EMPENHADO |
176.220,48 |
|
| 12/06/2025 |
925
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
924
URSA COMERCIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 195/2025 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
3.296,00 |
|
| 12/06/2025 |
923
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
922
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
