| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
307
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNER E DEMAIS SERVIÇOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 24/02/2025 |
306
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
599,20 |
|
| 24/02/2025 |
305
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.485,10 |
|
| 24/02/2025 |
304
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
581,45 |
|
| 24/02/2025 |
303
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
228,00 |
|
| 24/02/2025 |
302
SYSMA SOLUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
EMPENHADO |
9.852,00 |
|
| 24/02/2025 |
301
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
|
LIQUIDADO |
30.633,59 |
|
| 24/02/2025 |
301
P J R DE SOUZA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
|
EMPENHADO |
30.633,59 |
|
| 24/02/2025 |
300
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 24/02/2025 |
299
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIRENE ELETROMECANICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA SEILDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
298
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONTRATO 061/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
297
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
296
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DE PLACA: RZW-8F01, KGV-3442, PEM-8929 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 24/02/2025 |
295
MARIA DANIELA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE NOVAS MATRICULAS E RENOVAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 24/02/2025 |
294
WALLACY BRUNO SOUZA DE HOLANDA 05804401335
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
259,00 |
|
| 24/02/2025 |
293
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
197,45 |
|
| 24/02/2025 |
292
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
EMPENHADO |
35.900,04 |
|
| 24/02/2025 |
291
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCISCA SEILDE PEREIRA JANUARIO, MENINO JESUS, CRECHE PROFESSORA NUBIA [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 24/02/2025 |
290
ERNANI DALAPOLA DITOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA CONTA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
289
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
4.842,00 |
|
| 24/02/2025 |
289
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
4.842,00 |
|
| 24/02/2025 |
288
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
287
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.539,00 |
|
| 24/02/2025 |
286
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 24/02/2025 |
285
FERNANDA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 24/02/2025 |
284
UNDIME / PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO A UNDIME( UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO).
|
EMPENHADO |
1.754,00 |
|
| 24/02/2025 |
283
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,45 |
|
| 24/02/2025 |
253
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVO DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/02/2025 |
112
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
14.446,05 |
|
| 24/02/2025 |
112
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
14.446,05 |
|
| 24/02/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/02/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/02/2025 |
103
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
LIQUIDADO |
567,00 |
|
| 23/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
14
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
479
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOI-4A68 PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
478
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL Nº SOO-3B31 PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA (IVECO), JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 21/02/2025 |
477
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/02/2025 |
476
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 21/02/2025 |
475
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
474
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/02/2025 |
473
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/02/2025 |
472
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 21/02/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
