| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
1207
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. [...]
|
EMPENHADO |
373,13 |
|
| 17/06/2025 |
1206
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA PORTAL DE ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS NA VILA MANOEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 17/06/2025 |
1205
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
738,90 |
|
| 17/06/2025 |
1204
LUIZ FELIPE PRIMO DE CARVALHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 16/06/2025 |
956
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE ANA ERICA DE SOUZA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 16/06/2025 |
955
MARIA DO SOCORRO DE SA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE SÁ MARTINS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 16/06/2025 |
954
CICERO SOARES BALBINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CICERO SOARES BALBINO E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO SOARES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 16/06/2025 |
953
MARIA LENICE NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 16/06/2025 |
952
ANDREA CRISTIANE ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
|
EMPENHADO |
354,64 |
|
| 16/06/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL, ÓLEO SEMISSINTETICO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO CABINE, PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL, ÓLEO SEMISSINTETICO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO CABINE, PARA O VEICULO DE PLACA SNP-6A04, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
140
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PEN-7969, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCT-1665, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
138
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA PCT-1665, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 16/06/2025 |
1203
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
927,35 |
|
| 16/06/2025 |
1202
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
27,23 |
|
| 16/06/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 EOD HD.ORE VOLKSWAGEN DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE CONTROLE INTERNO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A O PROGRAMA LEITE É VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 14/06/2025 |
490
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
489
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA DIVER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
488
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATROANIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
487
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
486
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
485
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
484
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DER PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
483
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
482
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
481
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
480
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 14/06/2025 |
477
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
193,49 |
|
| 14/06/2025 |
476
MARIA DAS GRAÇAS CECILIO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
149,93 |
|
| 14/06/2025 |
475
MARIA SALETE BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
199,42 |
|
| 14/06/2025 |
474
VIVIANE JACINTO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
473
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
472
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
471
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
469
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: REFLETOR DE LED MODULAR N3) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.919,00 |
|
