| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
382,13 |
|
| 20/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.898,00 |
|
| 20/02/2025 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.237,77 |
|
| 20/02/2025 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.237,77 |
|
| 20/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
421
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 20/02/2025 |
369
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 20/02/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
307
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
PAGO |
1.099,00 |
|
| 20/02/2025 |
306
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 20/02/2025 |
305
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
686,00 |
|
| 20/02/2025 |
280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
13.758,15 |
|
| 20/02/2025 |
253
P F DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVO DE EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 20/02/2025 |
249
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA EPSON T544), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
518,40 |
|
| 20/02/2025 |
245
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EOUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
1.510,86 |
|
| 20/02/2025 |
244
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
37.310,65 |
|
| 20/02/2025 |
244
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
37.310,65 |
|
| 20/02/2025 |
243
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
PAGO |
9.581,42 |
|
| 20/02/2025 |
242
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
6.632,11 |
|
| 20/02/2025 |
241
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
PAGO |
2.896,90 |
|
| 20/02/2025 |
240
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
9.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
240
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
239
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADAPTADOR WIRELESS INTELBRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
238
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 20/02/2025 |
237
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 20/02/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 20/02/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
149
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA CEDIDO PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTUR [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/02/2025 |
117
COSEMAS-CONS.DE SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.219,36 |
|
| 20/02/2025 |
117
COSEMAS-CONS.DE SEC.MUNIC.ASS.SOCIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.219,36 |
|
| 20/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
LIQUIDADO |
67.472,19 |
|
| 19/02/2025 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DARF.
|
LIQUIDADO |
67.472,19 |
|
| 19/02/2025 |
459
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
459
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
459
KAIKY ALLEF SAMPAIO CONFESSOR
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
458
STENIO HENRIQUE ALVES LIMA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
457
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 19/02/2025 |
457
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 19/02/2025 |
457
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 19/02/2025 |
457
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 19/02/2025 |
457
ANTONIO MARTINS NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR-MDA, JUNTO A AMUPE, NO PERIODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO/2025, N [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 19/02/2025 |
456
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
456
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
456
ULYSSES LUIZ DE OLIVEIRA LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/02/2025 |
454
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.252,00 |
|
| 19/02/2025 |
454
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.252,00 |
|
| 19/02/2025 |
454
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.252,00 |
|
| 19/02/2025 |
453
WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
453
WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 19/02/2025 |
453
WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
