| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
944
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
551,81 |
|
| 30/09/2024 |
913
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.600,68 |
|
| 30/09/2024 |
910
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
910
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
909
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
|
PAGO |
25.785,71 |
|
| 30/09/2024 |
907
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
907
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
904
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 30/09/2024 |
904
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 30/09/2024 |
9
FOLHA DE PAGTº - PENSIONISTAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
9.884,00 |
|
| 30/09/2024 |
9
FOLHA DE PAGTº - PENSIONISTAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.884,00 |
|
| 30/09/2024 |
882
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
882
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
87
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 30/09/2024 |
87
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 30/09/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.924,27 |
|
| 30/09/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.924,27 |
|
| 30/09/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
11.606,20 |
|
| 30/09/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.606,20 |
|
| 30/09/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 30/09/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
|
| 30/09/2024 |
862
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
862
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
86
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
107.312,00 |
|
| 30/09/2024 |
86
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
107.312,00 |
|
| 30/09/2024 |
848
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,60 |
|
| 30/09/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
684,54 |
|
| 30/09/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
684,54 |
|
| 30/09/2024 |
832
MARIA ZENILDA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
832
MARIA ZENILDA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
2.566,45 |
|
| 30/09/2024 |
829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
2.566,45 |
|
| 30/09/2024 |
828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
6.580,63 |
|
| 30/09/2024 |
828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
6.580,63 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
20.926,07 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
3.970,00 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
20.926,07 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
3.970,00 |
|
| 30/09/2024 |
8
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
42.974,21 |
|
| 30/09/2024 |
8
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
42.974,21 |
|
| 30/09/2024 |
797
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.759,05 |
|
| 30/09/2024 |
794
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
794
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
791
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.484,16 |
|
| 30/09/2024 |
791
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.484,16 |
|
| 30/09/2024 |
790
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
6.032,00 |
|
| 30/09/2024 |
790
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.032,00 |
|
| 30/09/2024 |
788
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
788
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
785
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.194,00 |
|
| 30/09/2024 |
785
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.194,00 |
|
| 30/09/2024 |
784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/09/2024 |
784
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/09/2024 |
779
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 30/09/2024 |
741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
274,55 |
|
| 30/09/2024 |
741
FOLHA DE PAGAMENTO ADM - 1/3 FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
941,34 |
|
