| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/02/2025 |
342
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EUGÊNIA JACINTO CANDIDO FARIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
342
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EUGÊNIA JACINTO CANDIDO FARIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 17/02/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 17/02/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/02/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/02/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
297
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.935,00 |
|
| 17/02/2025 |
280
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
279
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
278
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
277
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
276
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
269
APARECIDA MILENA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
268
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
267
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
266
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
265
ILZA DE SOUZA ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
264
MARIA FABIOLA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
263
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
262
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1° TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.517,85 |
|
| 17/02/2025 |
261
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.130,00 |
|
| 17/02/2025 |
260
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
3.491,00 |
|
| 17/02/2025 |
260
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
3.491,00 |
|
| 17/02/2025 |
259
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 17/02/2025 |
258
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
24.250,00 |
|
| 17/02/2025 |
257
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO, EMISSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES EXECUTORAS(UEX) DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 17/02/2025 |
256
WANDERLEY BATISTA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA DR. JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 17/02/2025 |
255
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SELENOIDES E SERVIÇO BICOS DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 17/02/2025 |
254
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO DE PLACA SOK-8J10, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/02/2025 |
252
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
7.542,90 |
|
| 17/02/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
243
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
9.581,42 |
|
| 17/02/2025 |
232
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
232
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
231
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
130,16 |
|
| 17/02/2025 |
231
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
130,16 |
|
| 17/02/2025 |
230
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
230
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
229
11ª SUPERITENDENCIA REGIONAL DA PRF
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
195,23 |
|
| 17/02/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,70 |
|
| 17/02/2025 |
225
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
44.923,92 |
|
| 17/02/2025 |
223
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 17/02/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
-2.220,00 |
|
| 17/02/2025 |
210
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
