| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
495
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
495
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
494
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
494
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
493
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
493
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
490
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
490
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 30/09/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
36.375,43 |
|
| 30/09/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
1.467,79 |
|
| 30/09/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
17.690,76 |
|
| 30/09/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
PAGO |
20.364,74 |
|
| 30/09/2024 |
480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
|
PAGO |
1.435,54 |
|
| 30/09/2024 |
480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
|
PAGO |
1.412,01 |
|
| 30/09/2024 |
480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
|
LIQUIDADO |
1.435,54 |
|
| 30/09/2024 |
480
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,01 |
|
| 30/09/2024 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
310,20 |
|
| 30/09/2024 |
48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
310,20 |
|
| 30/09/2024 |
476
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
|
PAGO |
666,67 |
|
| 30/09/2024 |
476
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 2024.
|
LIQUIDADO |
666,67 |
|
| 30/09/2024 |
47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
930,60 |
|
| 30/09/2024 |
47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
930,60 |
|
| 30/09/2024 |
465
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 30/09/2024 |
46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
5.273,40 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5,58 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
8,68 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
10.305,27 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.305,27 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8,68 |
|
| 30/09/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5,58 |
|
| 30/09/2024 |
46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
5.273,40 |
|
| 30/09/2024 |
45
FUNAFIN - PE
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EFETUADO DA PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO (GABINETE DO PREFEITO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
563,63 |
|
| 30/09/2024 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34.876,17 |
|
| 30/09/2024 |
437
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
437
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
436
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
16.420,00 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.235,00 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.235,00 |
|
| 30/09/2024 |
434
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.420,00 |
|
| 30/09/2024 |
43
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35.374,40 |
|
| 30/09/2024 |
42
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.985,28 |
|
| 30/09/2024 |
42
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.985,28 |
|
| 30/09/2024 |
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
930,60 |
|
| 30/09/2024 |
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
930,60 |
|
| 30/09/2024 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 30/09/2024 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
62,04 |
|
| 30/09/2024 |
4
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
10.860,92 |
|
| 30/09/2024 |
4
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.860,92 |
|
| 30/09/2024 |
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
248,16 |
|
| 30/09/2024 |
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124,08 |
|
| 30/09/2024 |
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
248,16 |
|
