| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
1116
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
203,82 |
|
| 02/10/2024 |
1115
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEM8929, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
943,93 |
|
| 02/10/2024 |
1114
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
EMPENHADO |
8.863,51 |
|
| 02/10/2024 |
1113
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
|
EMPENHADO |
8.704,20 |
|
| 02/10/2024 |
1112
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
EMPENHADO |
3.918,15 |
|
| 02/10/2024 |
1111
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
EMPENHADO |
4.045,56 |
|
| 02/10/2024 |
1110
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
EMPENHADO |
9.838,15 |
|
| 02/10/2024 |
111
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMÁTICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 02/10/2024 |
1109
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
EMPENHADO |
3.762,17 |
|
| 02/10/2024 |
1108
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
EMPENHADO |
4.237,00 |
|
| 02/10/2024 |
1107
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 035/2024.
|
EMPENHADO |
4.723,11 |
|
| 02/10/2024 |
1106
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
|
EMPENHADO |
6.611,50 |
|
| 02/10/2024 |
1105
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
EMPENHADO |
4.262,39 |
|
| 02/10/2024 |
1104
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
EMPENHADO |
2.078,54 |
|
| 02/10/2024 |
1103
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
EMPENHADO |
4.783,30 |
|
| 02/10/2024 |
1102
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
EMPENHADO |
3.299,52 |
|
| 02/10/2024 |
1101
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
EMPENHADO |
2.677,29 |
|
| 02/10/2024 |
1100
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
EMPENHADO |
4.742,09 |
|
| 02/10/2024 |
1099
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E Nº 147/20 [...]
|
EMPENHADO |
16.445,82 |
|
| 02/10/2024 |
1098
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
EMPENHADO |
136.699,83 |
|
| 02/10/2024 |
1097
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
|
EMPENHADO |
12.053,66 |
|
| 02/10/2024 |
1096
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
EMPENHADO |
5.725,03 |
|
| 02/10/2024 |
1095
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
|
EMPENHADO |
7.488,62 |
|
| 02/10/2024 |
1094
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
EMPENHADO |
3.792,83 |
|
| 02/10/2024 |
1093
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E N°146/2024 [...]
|
EMPENHADO |
38.472,89 |
|
| 02/10/2024 |
1092
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
EMPENHADO |
7.810,58 |
|
| 02/10/2024 |
1091
ALLISON LEITE DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
EMPENHADO |
6.477,38 |
|
| 02/10/2024 |
1090
COSMO GOMES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
EMPENHADO |
7.540,18 |
|
| 02/10/2024 |
1089
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
EMPENHADO |
3.005,66 |
|
| 02/10/2024 |
1088
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
EMPENHADO |
6.294,75 |
|
| 02/10/2024 |
1087
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
EMPENHADO |
8.593,80 |
|
| 02/10/2024 |
1086
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
|
EMPENHADO |
4.679,90 |
|
| 02/10/2024 |
1081
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 02/10/2024 |
1080
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
68,97 |
|
| 02/10/2024 |
1079
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/10/2024 |
1078
M FELIPE GALVÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
1.005,00 |
|
| 02/10/2024 |
1078
M FELIPE GALVÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: TV 32 POLEGADAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
1.005,00 |
|
| 02/10/2024 |
1077
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
1076
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
1075
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA HELOISA DE AQUINO, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº 87, REFE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1074
CLAUDIA JAMILE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº CARLA MIRELE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1073
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº JOSÉ EVANDO ADONES PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA RUA VINTE E SETE DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1072
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 02/10/2024 |
1072
LUZINETE ALENCAR DA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA ADELAIDE DE JESUS, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº118 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/10/2024 |
1071
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 02/10/2024 |
1071
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.447,80 |
|
| 02/10/2024 |
1070
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA VEICULO VW/15.190 EODE ONIBUS DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 02/10/2024 |
1070
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA VEICULO VW/15.190 EODE ONIBUS DE PLACA RZU-6B83, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/10/2024 |
1070
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
135,86 |
|
| 02/10/2024 |
1069
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SAMPAIO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 02/10/2024 |
1069
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 02/10/2024 |
1069
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO, EVENTUAL E FUTURO, DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
1068
CICERA AURILEIDE LIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS EVASIVAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 02/10/2024 |
1068
CICERA AURILEIDE LIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS EVASIVAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/10/2024 |
1068
FRANCISCA JOCASTRA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
249,81 |
|
| 02/10/2024 |
1067
MARIA DE FATIMA ARISTIDES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO EXERCICO 2024.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 02/10/2024 |
1067
MARIA DE FATIMA ARISTIDES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO EXERCICO 2024.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/10/2024 |
1067
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
56,16 |
|
| 02/10/2024 |
1066
MARIA RENATA FERNANDES SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DO FUNDEB.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 02/10/2024 |
1066
MARIA RENATA FERNANDES SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
