| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
921
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
840
ITAMAR MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SOC-8I88, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/06/2025 |
839
EDITORA TRATO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO INFANTIL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
130.800,00 |
|
| 12/06/2025 |
838
EDITORA TRATO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO EDUCAÇÃO PROMOVENDO CIDADANIA, CIDADE MAIS SORRIDENTE - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
581.040,00 |
|
| 12/06/2025 |
1186
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA PARA RECEBER EQUIPAMENTOS AGRICOLAS JUNTO A CODEVASF, NO DIA 13/06/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 40 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/06/2025 |
1185
LL ILUMINACAO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE LED PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.646,96 |
|
| 12/06/2025 |
1184
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 078/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
1183
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
5.305,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
PAGO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
PAGO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
28.314,00 |
|
| 12/06/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
28.314,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREF. HILDEBERTO SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES CRUZ ANGELIM E ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA PEREIRA ANGELIM, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
32
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DA INFORMAÇÃO DATA PREV, CONFORME CONTRATO Nº 012731/2022, COMPET: OUT/22 A DEZ/2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
HAMILTON DUARTE PERCILIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
191
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
1182
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 11/06/2025 |
1181
CICERO DE SOUZA SANTANA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA AREA DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOAO CANCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 11/06/2025 |
1180
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025
|
EMPENHADO |
5.090,00 |
|
| 11/06/2025 |
1179
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ E 55 MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.208,90 |
|
| 11/06/2025 |
1178
CARLOS LACERDA DE SOUZA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XILOGRAVURAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 11/06/2025 |
1177
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA TERMICA NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 100/25.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 11/06/2025 |
1176
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAM [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
1175
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 [...]
|
EMPENHADO |
7.979,00 |
|
| 11/06/2025 |
1174
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.260,00 |
|
| 11/06/2025 |
1173
FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
2.236,00 |
|
| 11/06/2025 |
1172
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
51,84 |
|
| 11/06/2025 |
1171
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.253,70 |
|
| 11/06/2025 |
1170
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
EMPENHADO |
42.546,20 |
|
| 11/06/2025 |
1169
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/06/2025 |
1168
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 11/06/2025 |
1167
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DESTINADOS A DIVERSAS REPARTIÇÃOES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
