| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
1553
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
432,00 |
|
| 23/10/2024 |
1549
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (C [...]
|
PAGO |
188,23 |
|
| 23/10/2024 |
1544
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 23/10/2024 |
1542
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (CONTA CONT [...]
|
PAGO |
1.189,98 |
|
| 23/10/2024 |
1537
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEGA DE BOI NO MATO E NOITE DOS VAQUEIROS NO SITIO BEZERRO, NO DIA 05/10/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/10/2024 |
1527
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1526
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1522
FRANCILANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 23/10/2024 |
1519
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 23/10/2024 |
1424
CICERO FERREIRA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245, NO APOIO AS MAQUINAS DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1410
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE ACESSO AO PALCO, CAMARIM, AREA DE ESTACIONAMENTO DAS BANDAS E GUARDA DE G [...]
|
PAGO |
8.147,52 |
|
| 23/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.453,90 |
|
| 23/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.698,45 |
|
| 23/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
17.822,33 |
|
| 23/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.813,76 |
|
| 23/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.242,40 |
|
| 23/10/2024 |
1395
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 23/10/2024 |
1395
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 23/10/2024 |
1394
EUDILANIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 23/10/2024 |
1394
EUDILANIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 23/10/2024 |
1299
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/10/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.087,55 |
|
| 23/10/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.661,95 |
|
| 23/10/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
403,60 |
|
| 23/10/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
880,76 |
|
| 23/10/2024 |
1229
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.966,92 |
|
| 23/10/2024 |
1228
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.399,97 |
|
| 23/10/2024 |
1228
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
20.600,05 |
|
| 23/10/2024 |
1151
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DAS SALAS: MATERNAL 1A, MATERNAL 2C, MATERNAL 2B, DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 23/10/2024 |
1150
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 23/10/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/10/2024 |
803
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE VASILHAMES
VAZIOS E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 22/10/2024 |
795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 22/10/2024 |
795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 22/10/2024 |
795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 22/10/2024 |
753
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 22/10/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
371,25 |
|
| 22/10/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
371,25 |
|
| 22/10/2024 |
39
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/10/2024 |
39
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 22/10/2024 |
1593
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
|
LIQUIDADO |
53,35 |
|
| 22/10/2024 |
1593
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
|
EMPENHADO |
53,35 |
|
| 22/10/2024 |
1592
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 22/10/2024 |
1591
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
1590
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/10/2024 |
1590
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/10/2024 |
1590
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/10/2024 |
1588
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
909,00 |
|
| 22/10/2024 |
1585
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 204/24, PL Nº 059/24 E DISPENSA Nº 018/24.
|
LIQUIDADO |
102.321,65 |
|
| 22/10/2024 |
1581
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PADRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
635,00 |
|
| 22/10/2024 |
1577
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
LIQUIDADO |
273.926,91 |
|
| 22/10/2024 |
1576
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
LIQUIDADO |
650.300,00 |
|
| 22/10/2024 |
1576
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
LIQUIDADO |
239.073,09 |
|
| 22/10/2024 |
1406
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/10/2024 |
1164
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/10/2024 |
1163
JOAO INALDO SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 22/10/2024 |
1162
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 22/10/2024 |
1162
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 22/10/2024 |
1162
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 22/10/2024 |
1156
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241225215 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTA ROS [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
