| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
1112
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.425,00 |
|
| 04/06/2025 |
1111
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA 3CV, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MINADOR, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
856,00 |
|
| 04/06/2025 |
1110
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
46.577,04 |
|
| 04/06/2025 |
1109
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
67.267,46 |
|
| 04/06/2025 |
1108
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
|
EMPENHADO |
6.147,87 |
|
| 04/06/2025 |
1107
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
77,74 |
|
| 04/06/2025 |
1106
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
191,74 |
|
| 04/06/2025 |
1105
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DE PLACA Nº PBK-1E43 E KLS-5H72, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E C [...]
|
EMPENHADO |
1.223,00 |
|
| 04/06/2025 |
1104
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 04/06/2025 |
1103
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS DE PLACA Nº PBK-1E43 E KLS-5H72, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDE [...]
|
EMPENHADO |
5.619,70 |
|
| 04/06/2025 |
1102
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, CONFORME CONTRATO Nº 073/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
986,50 |
|
| 04/06/2025 |
1101
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
3.029,28 |
|
| 04/06/2025 |
1100
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
6.164,69 |
|
| 04/06/2025 |
1099
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
5.159,87 |
|
| 03/06/2025 |
896
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
895
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
894
ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE ILNARA RIBEIRO LOPES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA JOSE RIBEIRO LOPES EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
|
EMPENHADO |
308,00 |
|
| 03/06/2025 |
894
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
893
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
892
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO INTERNO NAS SALAS DE VACINA DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 03/06/2025 |
891
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 03/06/2025 |
890
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
889
43.591.571 FERNANDA MARIA DA CONCEICAO MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 235/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
888
HENRIQUE SAMPAIO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
887
MARIA LENICE NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/06/2025 |
886
FRANCISCO EPITACIO ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCO EPITACIO ADONES E ACOMPANHANTE CICERA SIMONE ADONES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 03/06/2025 |
885
MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO LIAL MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA NEUDIVAM ANJOS LIAL, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
393,90 |
|
| 03/06/2025 |
805
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR. CONFORME 2°TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°188/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/06/2025 |
804
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DA SERVIDORA PARA II ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/06/2025 |
803
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIETÁRIO TFU-9J43 GO, VISTORIAS CONFORME PLACAS: PEQ-1E34, PCD-1835, PEN-7969, OYQ-7898 E KGV-8772 E SERVIÇOS DE D [...]
|
EMPENHADO |
2.205,00 |
|
| 03/06/2025 |
802
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
801
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.188,00 |
|
| 03/06/2025 |
800
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
122,77 |
|
| 03/06/2025 |
799
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE RECIFE PARA SALGUEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
798
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.662,00 |
|
| 03/06/2025 |
797
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.076,00 |
|
| 03/06/2025 |
796
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
15.936,48 |
|
| 03/06/2025 |
795
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
811,65 |
|
| 03/06/2025 |
794
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
299,95 |
|
| 03/06/2025 |
793
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
8.685,40 |
|
| 03/06/2025 |
792
JOSE RUFINO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROGÉRIO SAMPAIO CANEJO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 03/06/2025 |
791
FRANCISCO RONALDO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 03/06/2025 |
790
JOÃO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DO SERVIDOR PARA II ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DO CURRÍCULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL AN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/06/2025 |
789
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.874,68 |
|
| 03/06/2025 |
1098
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
2.820,00 |
|
| 03/06/2025 |
1097
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
647,50 |
|
| 03/06/2025 |
1096
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.
|
EMPENHADO |
2.038,51 |
|
| 03/06/2025 |
1095
VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
480,37 |
|
| 03/06/2025 |
1094
JORGE SANTOS SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA EMISSÃO DE CRLV VEICULAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/06/2025 |
1093
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1,5CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
958,50 |
|
| 03/06/2025 |
1092
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO 4CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.220,10 |
|
| 03/06/2025 |
1091
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
783,00 |
|
| 03/06/2025 |
1090
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
|
EMPENHADO |
5.924,00 |
|
| 03/06/2025 |
1089
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/06/2025 |
1088
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/06/2025 |
1087
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 02/06/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
159,97 |
|
| 02/06/2025 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
159,97 |
|
| 02/06/2025 |
884
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/06/2025 |
883
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
