| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
1573
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VARZINHA DOS BALBINOS E VARZINHA DOS GOM [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
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| 16/10/2024 |
1573
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VARZINHA DOS BALBINOS E VARZINHA DOS GOM [...]
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
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| 16/10/2024 |
1572
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRE [...]
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PAGO |
2.110,00 |
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| 16/10/2024 |
1572
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 16/10/2024 |
1572
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
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| 16/10/2024 |
1571
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 16/10/2024 |
1571
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 16/10/2024 |
1571
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
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| 16/10/2024 |
1570
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.480,00 |
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| 16/10/2024 |
1570
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 16/10/2024 |
1570
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
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| 16/10/2024 |
1569
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 16/10/2024 |
1569
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 16/10/2024 |
1569
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
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| 16/10/2024 |
1568
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
LIQUIDADO |
87,53 |
|
| 16/10/2024 |
1568
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
EMPENHADO |
87,53 |
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| 16/10/2024 |
1566
PAULA RENATA P. PRYSTHON DE OLIVEIRA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DO SITIO LAGOINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SEC [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 16/10/2024 |
1562
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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PAGO |
1.068,00 |
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| 16/10/2024 |
1558
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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PAGO |
1.160,00 |
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| 16/10/2024 |
1540
GESTÃO DE OPORTUNIDADES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
8.036,12 |
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| 16/10/2024 |
1462
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR "MATHEUS XIMENES" PARA APRESENTAÇÃO NA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A EST [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
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| 16/10/2024 |
1458
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS PARA POLICIAMENTO DO 8º BPM E EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO DAS BAIAS, ESTA [...]
|
PAGO |
4.987,50 |
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| 16/10/2024 |
1438
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 16/10/2024 |
1378
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.687,45 |
|
| 16/10/2024 |
1378
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.687,45 |
|
| 16/10/2024 |
1355
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
|
PAGO |
59.992,39 |
|
| 16/10/2024 |
1303
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ METILCOBALAMINA DA PACIENTE MARIA IVONE DE SOUZA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUME [...]
|
PAGO |
95,00 |
|
| 16/10/2024 |
1285
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
|
PAGO |
72,50 |
|
| 16/10/2024 |
1284
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 16/10/2024 |
1270
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 16/10/2024 |
1265
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/FINASTERIDE 5Mg PARA O PACIENTE JOÃO HENRIQUE NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
PAGO |
65,00 |
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| 16/10/2024 |
1255
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 16/10/2024 |
1151
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO COLAGENO TIPO 2, ASSOCIADO C/ACIDO HIALURONICO DA PACIENTE VALDELICE GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
|
PAGO |
85,00 |
|
| 16/10/2024 |
1147
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.027,20 |
|
| 16/10/2024 |
1145
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 16/10/2024 |
1141
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 16/10/2024 |
1125
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FONTE P/ COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
130,50 |
|
| 16/10/2024 |
1121
CLEISON WENDELL ANGELIM DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A III FORMAÇÃO DE REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
1121
CLEISON WENDELL ANGELIM DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A III FORMAÇÃO DE REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
112
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
|
PAGO |
4.416,80 |
|
| 16/10/2024 |
1119
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/DUTASTERIDA ASSOCIADO C/TANSULOSINA E FORMULA C/OXIBUTININA, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ. [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 16/10/2024 |
1102
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 16/10/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/10/2024 |
1088
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 15/10/2024 |
960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
PAGO |
10.730,00 |
|
| 15/10/2024 |
865
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
865
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
864
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
864
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
863
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
863
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
862
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
862
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/10/2024 |
861
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/10/2024 |
75
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMAU [...]
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 15/10/2024 |
55
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
LIQUIDADO |
75.083,00 |
|
| 15/10/2024 |
52
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 15/10/2024 |
52
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 15/10/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/10/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
