| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
1074
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 30/05/2025 |
1073
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
1.780,00 |
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| 30/05/2025 |
1072
AMADO CAMPOS SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
1.420,00 |
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| 30/05/2025 |
1071
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
2.660,00 |
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| 30/05/2025 |
1070
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.360,00 |
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| 30/05/2025 |
1069
NATHALIA KELLEN GOMES MATIAS
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 30/05/2025 |
1068
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGID [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
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| 30/05/2025 |
1067
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA (VILA MARIAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 30/05/2025 |
1066
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.179,73 |
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| 30/05/2025 |
1065
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
663,00 |
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| 30/05/2025 |
1064
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2025.
|
EMPENHADO |
2.205,44 |
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| 30/05/2025 |
1063
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 22 [...]
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EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 29/05/2025 |
93
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.420,30 |
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| 29/05/2025 |
88
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.232,00 |
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| 29/05/2025 |
875
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVIDA CLT Nº 223625922 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14152 107535/2022-03.
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EMPENHADO |
2.119,33 |
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| 29/05/2025 |
874
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 29/05/2025 |
873
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 29/05/2025 |
872
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
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| 29/05/2025 |
871
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs BARRINHA, MAMELUCO E SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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EMPENHADO |
306,00 |
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| 29/05/2025 |
870
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(TENDAS, DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, LANCHE, LOCAÇÃO DE CADEIRA E IMPRESSÃO DE BANNERS), PARA O MULTIRÃO DA DENGUE REALIZADO NO BAIRROS DO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 29/05/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.039,34 |
|
| 29/05/2025 |
869
LAECIO VITOR DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA MULTIRÃO DA SAÚDE REALIZADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SO [...]
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 29/05/2025 |
868
WILLIAM PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, PALESTRANTE, CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO E CAIXA DE SOM), PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA E PROTOCOLO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 29/05/2025 |
867
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA 07404390494
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 29/05/2025 |
866
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO EM ORTOPEDIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 29/05/2025 |
865
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 29/05/2025 |
864
FRANCISCO ANILDO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE PEDRO PEREIRA DOS ANJOS E ACOMPANHANMTE FRANCISCO ANILDO PEREIRA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE [...]
|
EMPENHADO |
326,00 |
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| 29/05/2025 |
86
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
136,80 |
|
| 29/05/2025 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA D EPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/05/2025 |
83
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 29/05/2025 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
81
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/05/2025 |
75
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/05/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.698,40 |
|
| 29/05/2025 |
72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 29/05/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.534,00 |
|
| 29/05/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
67
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 29/05/2025 |
67
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 29/05/2025 |
66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
65
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 205.
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
|
| 29/05/2025 |
54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 29/05/2025 |
53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/05/2025 |
52
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025. (RECURSO VÍNCULADO)
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 29/05/2025 |
49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 29/05/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.628,00 |
|
| 29/05/2025 |
46
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/05/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.760,00 |
|
| 29/05/2025 |
22
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
65,00 |
|
| 29/05/2025 |
22
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 29/05/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
260,00 |
|
| 29/05/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 29/05/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
PAGO |
12.072,00 |
|
| 29/05/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
12.072,00 |
|
| 29/05/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
68.385,81 |
|
| 29/05/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
68.385,81 |
|
| 29/05/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
697.663,43 |
|
