| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
697.663,43 |
|
| 29/05/2025 |
157
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 29/05/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/05/2025 |
154
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/05/2025 |
1062
IDEA PROD. E LOC. DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃOP DE ESTRUTURA DE "LOUNGE" PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
1061
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE JUNINA NO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/05/2025 |
863
MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOELSON JACINTO RODRIGO E ACOMPANHANTE MARIA ELMA JACINTO RODRIGUES DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 28/05/2025 |
725
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (INFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÁMBITO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
8.279,98 |
|
| 28/05/2025 |
724
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO E GUIA DO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 28/05/2025 |
723
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL E GERADOR PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 28/05/2025 |
722
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.146,80 |
|
| 28/05/2025 |
721
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
5.181,28 |
|
| 28/05/2025 |
720
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 28/05/2025 |
719
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
718
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.779,36 |
|
| 28/05/2025 |
717
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
296,56 |
|
| 28/05/2025 |
716
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
3.558,72 |
|
| 28/05/2025 |
715
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
8.492,99 |
|
| 28/05/2025 |
714
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
18.008,52 |
|
| 28/05/2025 |
713
RONALDO MARINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
6.720,00 |
|
| 28/05/2025 |
712
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS E PAINEL PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 28/05/2025 |
711
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 28/05/2025 |
710
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
11.648,34 |
|
| 28/05/2025 |
710
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
11.648,34 |
|
| 28/05/2025 |
709
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.750,67 |
|
| 28/05/2025 |
708
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/05/2025 |
707
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
8.100,00 |
|
| 28/05/2025 |
706
NOCARVEL- N. SRª DO CARMO VEICULOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN 19 LUGARES, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
283.490,00 |
|
| 28/05/2025 |
705
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
3.190,00 |
|
| 28/05/2025 |
704
CICERA ANGELA DANTAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº75 COM O INTINERARIO: LAGOA DE FORA, CUPIRA ATÉ A VILA CARUÁ, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
2.465,00 |
|
| 28/05/2025 |
703
PAULO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº57 COM O INTINERARIO: VIOLA Á SANTA ROSA, TURNO MANHÃ E TARDE, E ROTA Nº58 COM O INTINERARIO: LOGRADOURO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
702
PAULO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº57 COM O INTINERARIO: VIOLA Á SANTA ROSA, TURNO MANHÃ E TARDE, E ROTA Nº58 COM O INTINERARIO: LOGRADOURO [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
701
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº50 COM O INTINERARIO: APERTA DA HORA AO MAMELUCO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 28/05/2025 |
700
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº28 COM O INTINERARIO: BAIXIO DOS LUIS, MATA PASTO E ESPIRITO SANTO ATÉ O SÍTIO URUBU, TURNO MANHÃ. DURANT [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 28/05/2025 |
699
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº50 COM O INTINERARIO: APERTAR DA HORA AO MAMELUCO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 28/05/2025 |
698
FRANCISCO LUIZ LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº73, COM INTINERARIO: CARNAUBA, BAIXIO DOS BRAS ATÉ OUTRO VEÍCULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: MANHÃ. [...]
|
EMPENHADO |
1.595,00 |
|
| 28/05/2025 |
697
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
|
EMPENHADO |
3.695,34 |
|
| 28/05/2025 |
696
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº13, COM INTINERARIO: ALTO ALEGRE, CARNAUBA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE E DA ROTA Nº13, COM INTI [...]
|
EMPENHADO |
2.855,49 |
|
| 28/05/2025 |
695
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº63, COM INTINERARIO: PAPAGAIO AO SITIO LAJES, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
694
KLEITON NILSON JORGE ROQUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº24, COM INTINERARIO: PAPAGAIO FLORESTA II, MALHADA, MATA GROSSO, PEREIROS FLORESTA I, BARBOSA, RECANTO LA [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
693
ALLISON LEITE DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 28/05/2025 |
692
ALLISON LEITE DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº71, ANGICAL, TRIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
691
AGNALDO MANOEL DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA ROTA Nº65 COM O INTINERARIO: BAIXIO DO JUÁ AO BEZERRO, TURNO MANHÃ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 28/05/2025 |
690
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, FIOS ELÉTRICOS, BLOCOS CERAMICAS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
10.481,22 |
|
| 28/05/2025 |
689
LUCIANO CARLOS DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JATI-CE E SALGUEIRO-PE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, NOS DIAS 22 DE MARÇO, 05 DE ABRIL, 05,10 E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
688
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES DE PAREDE DA CRECHE NUBIA PARENTE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
687
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 24 DE ABRIL E 10 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 28/05/2025 |
686
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NOS DIAS 19 DE ABRIL, 01 E 10 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 28/05/2025 |
685
JOSELI LIMA SALES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/05/2025 |
684
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/05/2025 |
683
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
682
AROLDO ROSENDO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "INTRODUÇÃO Á GESTÃO ESTRATÉGICA PARA MUNICIPIOS". NO DIA 28
DE MAIO EM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/05/2025 |
681
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
11.398,50 |
|
| 28/05/2025 |
1060
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
252,00 |
|
| 28/05/2025 |
1059
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
1058
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES, DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 28/05/2025 |
1057
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 007/2025, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/05/2025 |
862
CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JACKSON RODRIGO DAMASO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CICERA TAVARES GALVÃO DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-P [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 27/05/2025 |
861
AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE AURIVANIA OLIVEIRA DA SILVA AQUINO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/200 [...]
|
EMPENHADO |
163,00 |
|
| 27/05/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
