| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
606
CICERO MARIANO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA HELENA PORFIRIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JOANES, Nº185. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
606
CICERO MARIANO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA HELENA PORFIRIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JOANES, Nº185. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
605
CÍCERO MACIEL DOS SANTOS AVILINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª LARISSA DE SOUZA FELIX GONDIM, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
605
CÍCERO MACIEL DOS SANTOS AVILINO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª LARISSA DE SOUZA FELIX GONDIM, LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
604
MARGARIDA MARIA DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª VIVIANI MARIA LUSTOSA BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
604
MARGARIDA MARIA DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª VIVIANI MARIA LUSTOSA BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
6
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CONTA CONTRATO 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2024.
|
PAGO |
906,21 |
|
| 11/10/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/10/2024 |
52
JOAO VICTOR DE CARVALHO MONTEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 3.193(DE 2 DE AGOSTO DE 2022) DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, MÉDICO PERTECENTE A UBS BRIGID [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 11/10/2024 |
487
FRANCISCA CRISTIANE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, ZONA RURAL, REFEREN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
487
FRANCISCA CRISTIANE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ NERI DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARUÁ, ZONA RURAL, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/10/2024 |
22
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO 7043512425. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
236,50 |
|
| 11/10/2024 |
21
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. CONTA CONTRATO 7033375560. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.485,11 |
|
| 11/10/2024 |
18
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
100,24 |
|
| 11/10/2024 |
17
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
|
PAGO |
532,24 |
|
| 11/10/2024 |
162
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 11/10/2024 |
162
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 12086-3 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 11/10/2024 |
16
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
369,77 |
|
| 11/10/2024 |
1560
GEONEY PINTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 11/10/2024 |
1560
GEONEY PINTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 11/10/2024 |
1559
MARILIA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 11/10/2024 |
1559
MARILIA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 11/10/2024 |
1558
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 11/10/2024 |
1558
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 11/10/2024 |
1557
EDIMAR ALVES TEMOTEO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MQL-7996 PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MESARIOS AO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1557
EDIMAR ALVES TEMOTEO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MQL-7996 PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MESARIOS AO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1557
EDIMAR ALVES TEMOTEO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MQL-7996 PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MESARIOS AO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1556
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.015,80 |
|
| 11/10/2024 |
1556
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.015,80 |
|
| 11/10/2024 |
1556
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.015,80 |
|
| 11/10/2024 |
15
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
|
PAGO |
81,48 |
|
| 11/10/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1402
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1401
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGADURA ELÁSTICA DA PACIENTE MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 11/10/2024 |
1400
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE NA FESTA DA FENESE (EXPOSERRITA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 11/10/2024 |
14
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
431,15 |
|
| 11/10/2024 |
1399
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 11/10/2024 |
1398
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 11/10/2024 |
1397
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1396
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1395
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 11/10/2024 |
1394
EUDILANIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 11/10/2024 |
1393
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL CEDIDO ONDE FUINCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL.
|
LIQUIDADO |
90,93 |
|
| 11/10/2024 |
1393
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL CEDIDO ONDE FUINCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL.
|
EMPENHADO |
90,93 |
|
| 11/10/2024 |
1392
JOSE CLAUDIO DE S. CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CESAREA DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1392
JOSE CLAUDIO DE S. CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CESAREA DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1392
JOSE CLAUDIO DE S. CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CESAREA DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/10/2024 |
1391
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1391
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1391
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
1390
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/10/2024 |
1389
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/10/2024 |
1382
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA PSICOLOGICA DA PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 11/10/2024 |
1379
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
343,00 |
|
| 11/10/2024 |
1379
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
343,00 |
|
| 11/10/2024 |
1375
JOSE MATHEUS FILGUEIRA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA UBS PEDRO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
PAGO |
2.115,00 |
|
| 11/10/2024 |
1375
JOSE MATHEUS FILGUEIRA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA UBS PEDRO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
2.115,00 |
|
| 11/10/2024 |
1350
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO, DOS ANOS 2021 À 2024 DA UBS JOSE HUMBERTO SAMPAIO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 11/10/2024 |
1350
DANILDA CARVALHO GOMES RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO, DOS ANOS 2021 À 2024 DA UBS JOSE HUMBERTO SAMPAIO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
