| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
1345
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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PAGO |
370,00 |
|
| 11/10/2024 |
1345
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 11/10/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
958,87 |
|
| 11/10/2024 |
1292
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIÔMETRO COM VELCRO E TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. CONTRATO Nº 253/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,40 |
|
| 11/10/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
PAGO |
31,63 |
|
| 11/10/2024 |
1140
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 11/10/2024 |
1119
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
193,72 |
|
| 11/10/2024 |
1119
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
193,72 |
|
| 11/10/2024 |
1118
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOC8188, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
193,72 |
|
| 11/10/2024 |
1118
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOC8188, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
193,72 |
|
| 11/10/2024 |
1117
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
104,13 |
|
| 11/10/2024 |
1116
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
203,82 |
|
| 11/10/2024 |
1115
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEM8929, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
943,93 |
|
| 11/10/2024 |
11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
|
PAGO |
30,15 |
|
| 11/10/2024 |
1086
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
7.342,52 |
|
| 11/10/2024 |
1085
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº ROZENEIDE DE SOUSA AMARO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº 156, R [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1085
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº ROZENEIDE DE SOUSA AMARO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº 156, R [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1085
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1075
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA HELOISA DE AQUINO, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº 87, REFE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1075
FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº MARIA HELOISA DE AQUINO, LOCALIZADO NA RUA DOM AVELAR, Nº 87, REFE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1074
CLAUDIA JAMILE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº CARLA MIRELE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1074
CLAUDIA JAMILE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº CARLA MIRELE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1063
FRANCISCO ADEMIR FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA EDILEUZA DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. ROGÉRIO CANEJO. REFE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1063
FRANCISCO ADEMIR FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª MARIA EDILEUZA DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. ROGÉRIO CANEJO. REFE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1062
MARIA ROSALI DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVEIRA, Nº 101, REFERENTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1062
MARIA ROSALI DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVEIRA, Nº 101, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1061
PEDRO LOPES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VALMIR RAIMUNDO AUGUSTINHO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 54, REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1061
PEDRO LOPES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VALMIR RAIMUNDO AUGUSTINHO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 54, REFERENTE AO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1060
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA OSMUNDO JANUÁRIO PEREIRA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1060
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NA RUA OSMUNDO JANUÁRIO PEREIRA, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1059
ALZIRA ENGRAÇA MARIANO DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA TAVARES GALVÃO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JULHO, Nº 27, REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1059
ALZIRA ENGRAÇA MARIANO DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA TAVARES GALVÃO DAMASO, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JULHO, Nº 27, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1058
FLAVIA ROSIMERE DA SILVA DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERICA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES, Nº 1 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1058
FLAVIA ROSIMERE DA SILVA DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERICA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES, Nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1057
ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA LIMA, Nº 289, REFERENTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1057
ALEX BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA LIMA, Nº 289, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1056
FRANCISCA IRACEMA CHAGAS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NARA CAMILA BENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1056
FRANCISCA IRACEMA CHAGAS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NARA CAMILA BENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1055
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SR VINICIUS FEITOZA PEREIRA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº 01, REFERENTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1055
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SR VINICIUS FEITOZA PEREIRA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº 01, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1054
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JANIELE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTU [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1054
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JANIELE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1051
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
965,89 |
|
| 11/10/2024 |
1008
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1008
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA EDILEUZA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ, Nº211. REFERENTE AO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1007
MATEUS JONAS DOS SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª EMANUELLE DAVID DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANTONIO DA SILVA, Nº120. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1007
MATEUS JONAS DOS SANTOS MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª EMANUELLE DAVID DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ANTONIO DA SILVA, Nº120. REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1006
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº3 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1006
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DACIENE MARTINS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSÉ MARTINS, Nº3 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1004
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1004
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1002
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANTONINA BENTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉRIO CANEJO, Nº43. REFERENTE AO PERÍOD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1002
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANTONINA BENTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉRIO CANEJO, Nº43. REFERENTE AO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1000
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRELIANE MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DO SOCO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
1000
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRELIANE MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MARIA DO SOCO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/10/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
109,70 |
|
| 10/10/2024 |
989
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 10/10/2024 |
988
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
PAGO |
18.681,30 |
|
| 10/10/2024 |
988
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
PAGO |
18.681,30 |
|
| 10/10/2024 |
987
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TER [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
