| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
1583
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
208,26 |
|
| 17/10/2024 |
1583
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
208,26 |
|
| 17/10/2024 |
1582
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.404,32 |
|
| 17/10/2024 |
1582
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.404,32 |
|
| 17/10/2024 |
1582
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.404,32 |
|
| 17/10/2024 |
1581
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PADRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
635,00 |
|
| 17/10/2024 |
1581
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PADRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 17/10/2024 |
1580
IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 17/10/2024 |
1580
IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 17/10/2024 |
1580
IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 17/10/2024 |
1579
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
|
LIQUIDADO |
5.005,00 |
|
| 17/10/2024 |
1579
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
|
EMPENHADO |
5.005,00 |
|
| 17/10/2024 |
1578
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.701,00 |
|
| 17/10/2024 |
1578
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.701,00 |
|
| 17/10/2024 |
1534
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 17/10/2024 |
1381
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DA PACIENTE AYLLA ANDRÊZA DE LIMA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/10/2024 |
1381
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DA PACIENTE AYLLA ANDRÊZA DE LIMA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/10/2024 |
1376
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/10/2024 |
1376
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/10/2024 |
1356
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
|
PAGO |
20.855,68 |
|
| 17/10/2024 |
1211
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
936,00 |
|
| 17/10/2024 |
1202
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 17/10/2024 |
1136
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002252-84.
|
PAGO |
6.496,66 |
|
| 17/10/2024 |
1136
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002252-84.
|
LIQUIDADO |
6.496,66 |
|
| 17/10/2024 |
1135
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002262-56.
|
PAGO |
6.225,97 |
|
| 17/10/2024 |
1135
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002262-56.
|
LIQUIDADO |
6.225,97 |
|
| 17/10/2024 |
1134
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002264-18.
|
PAGO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1134
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002264-18.
|
LIQUIDADO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1133
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002276-51.
|
PAGO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1133
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002276-51.
|
LIQUIDADO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1132
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002286-23.
|
PAGO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1132
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002286-23.
|
LIQUIDADO |
6.767,36 |
|
| 17/10/2024 |
1131
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/10/2024 |
1130
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/10/2024 |
1129
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA PARA AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/10/2024 |
1128
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
710,00 |
|
| 17/10/2024 |
1127
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
1126
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA 1° DE MAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
1125
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FONTE P/ COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
130,50 |
|
| 17/10/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 16/10/2024 |
736
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
1.865,92 |
|
| 16/10/2024 |
73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
375,44 |
|
| 16/10/2024 |
72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 16/10/2024 |
70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
457,84 |
|
| 16/10/2024 |
69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.128,28 |
|
| 16/10/2024 |
56
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17.414,57 |
|
| 16/10/2024 |
550
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
15.492,00 |
|
| 16/10/2024 |
546
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
8.668,96 |
|
| 16/10/2024 |
51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.182,57 |
|
| 16/10/2024 |
50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
22.542,16 |
|
| 16/10/2024 |
180
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
179
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
|
PAGO |
8.833,60 |
|
| 16/10/2024 |
1577
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
EMPENHADO |
273.926,91 |
|
| 16/10/2024 |
1576
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
EMPENHADO |
889.373,09 |
|
| 16/10/2024 |
1575
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 16/10/2024 |
1575
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 16/10/2024 |
1574
RONALDO CARLOS DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 16/10/2024 |
1574
RONALDO CARLOS DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 16/10/2024 |
1574
RONALDO CARLOS DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 16/10/2024 |
1573
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VARZINHA DOS BALBINOS E VARZINHA DOS GOM [...]
|
PAGO |
2.320,00 |
|
