| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
476
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
476
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA INGAZEIRA, NO DIA 23/02/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/03/2025 |
475
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
475
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
474
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/03/2025 |
474
JAISCLEI VIEIRA COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DO PARQUE XAVIER, NO SITIO QUIXABA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/03/2025 |
473
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
473
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/03/2025 |
472
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/03/2025 |
472
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 10/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
PAGO |
726,00 |
|
| 10/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
PAGO |
726,00 |
|
| 10/03/2025 |
466
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
466
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
465
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
465
SISTERPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/24, PL Nº 055/24 E P. [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
464
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
206,10 |
|
| 10/03/2025 |
464
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
206,10 |
|
| 10/03/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/03/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/03/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/03/2025 |
463
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
PAGO |
2.180,71 |
|
| 10/03/2025 |
462
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº [...]
|
PAGO |
2.180,71 |
|
| 10/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/03/2025 |
455
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS DE TROFEUS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS MUNICIPAL, NO DIA 20/02/25, NA C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/03/2025 |
454
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.252,00 |
|
| 10/03/2025 |
454
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.252,00 |
|
| 10/03/2025 |
453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
453
CARLOS HENRIQUE BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS UBSs MARIA ANDRELINA, JOSÉ HUMBERTO E PEDRO CABRAL. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
451
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUCÇÃO DE DEJETOS EM FOSSA SÉPTICA QUE ATENDE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
8.280,00 |
|
| 10/03/2025 |
451
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUCÇÃO DE DEJETOS EM FOSSA SÉPTICA QUE ATENDE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
8.280,00 |
|
| 10/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
450
ASSESSI BRASIL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 10/03/2025 |
421
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 10/03/2025 |
420
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 C [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
2.447,00 |
|
| 10/03/2025 |
418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
PAGO |
2.447,00 |
|
| 10/03/2025 |
418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.447,00 |
|
| 10/03/2025 |
418
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇAO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 063/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.447,00 |
|
| 10/03/2025 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 4º TERMO ADITIVO D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/03/2025 |
4
ISABELA ARAUJO GARCIA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 4º TERMO ADITIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/03/2025 |
360
58.785.281 ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.982,61 |
|
| 10/03/2025 |
359
55.966.173 ANTONIO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 039/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
3.570,67 |
|
| 10/03/2025 |
358
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 043/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
10.034,25 |
|
| 10/03/2025 |
357
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 055/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
4.184,85 |
|
| 10/03/2025 |
356
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 050/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.629,20 |
|
| 10/03/2025 |
355
53.407.778 VALTER PAULO FERREIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 057/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.736,72 |
|
| 10/03/2025 |
354
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 056/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
5.455,95 |
|
| 10/03/2025 |
353
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 049/2025. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2025.
|
EMPENHADO |
6.781,18 |
|
