| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
1598
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CO [...]
|
EMPENHADO |
206,37 |
|
| 24/10/2024 |
1597
RAIMUNDO GERALDO DE CARVALHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DA ADUTORA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 24/10/2024 |
1597
RAIMUNDO GERALDO DE CARVALHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DA ADUTORA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
114,46 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
282,22 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.526,68 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
87,81 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
87,81 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
116,19 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
114,46 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
282,22 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.526,68 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
116,19 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
87,81 |
|
| 24/10/2024 |
145
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
87,81 |
|
| 24/10/2024 |
1406
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/10/2024 |
1400
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE NA FESTA DA FENESE (EXPOSERRITA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 24/10/2024 |
1399
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 24/10/2024 |
1398
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 24/10/2024 |
130
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.786,12 |
|
| 24/10/2024 |
1299
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/10/2024 |
1228
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.399,97 |
|
| 24/10/2024 |
1228
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
20.600,05 |
|
| 24/10/2024 |
1176
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1176
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1176
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1175
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.611,00 |
|
| 24/10/2024 |
1174
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 24/10/2024 |
1173
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, CONSERTO NA PORTA E NO ELEVADOR DO VEICULO MICROONNUBUS-VOLARE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/10/2024 |
1172
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DO BALÃO DE AR E TROCA DO FAROL DIANTEIRO, DO VEICULO ON [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1171
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DA PORTA, TROCA DAS LAMPADAS TRASEIRAS E O SENSOR DO NEUTRO, DO VEICULO ONIBUS-NEOBUS 15. [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/10/2024 |
1170
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO MÔDULO DO CARREGAMENTO DE CELULAR USB, TROCA DAS LUZES TRASEIRAS E FUZIVEIS DA CAIXA D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1169
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA NUBIA PARENTE.
|
EMPENHADO |
111,88 |
|
| 24/10/2024 |
1168
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
238,50 |
|
| 24/10/2024 |
1168
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
238,50 |
|
| 24/10/2024 |
1167
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDAVEL E CABO SILFLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
EMPENHADO |
3.236,00 |
|
| 24/10/2024 |
1166
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DOS CONTRATOS N° 286/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 81/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2024. NO JORNAL DO DOU D [...]
|
EMPENHADO |
689,00 |
|
| 24/10/2024 |
1165
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
1165
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
1165
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
1153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS NO ATRASO DA DCTF WEB DO RECOLHIMENTO DE INSS SOB A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, N [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS NO ATRASO DA DCTF WEB DO RECOLHIMENTO DE INSS SOB A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, N [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1152
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
PAGO |
28.219,60 |
|
| 24/10/2024 |
1151
MARCIO TACIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DAS SALAS: MATERNAL 1A, MATERNAL 2C, MATERNAL 2B, DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/10/2024 |
1150
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 24/10/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/10/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/10/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/10/2024 |
47
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
PAGO |
50.980,15 |
|
| 23/10/2024 |
1596
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 23/10/2024 |
1596
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 23/10/2024 |
1595
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1595
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1595
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1594
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1594
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1594
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
1587
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
1560
GEONEY PINTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 23/10/2024 |
1559
MARILIA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
