| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
45
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISAO COM APARELHO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 69 .
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.213,75 |
|
| 16/07/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGENS DE ONIBUS A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
159
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGENS DE ONIBUS A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1416
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 16/07/2025 |
1415
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO SITIO LA [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1414
SANDRO RICARDO MARTINS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO A EQUIPE DE CAMARIM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO SITI [...]
|
EMPENHADO |
14.450,00 |
|
| 16/07/2025 |
1413
JG SHOWS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR JOÃO GOMES, QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA D [...]
|
EMPENHADO |
3.326,00 |
|
| 16/07/2025 |
1412
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE RAMALHETES PARA ENTREGAR AS PARTICIPANTES VENCEDORAS DO CONCURSO "RAINHA DO JACÓ 2025", DURANTE A REALIZAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 16/07/2025 |
1411
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 599,00 EM BUSCA DE PATROCINADORES PARA O EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), NO [...]
|
EMPENHADO |
1.198,00 |
|
| 16/07/2025 |
1410
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1409
GEORGE SARAIVA JANUARIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GOVERNADORA DO ESTADO E COMITIVA, APOS A REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO NO PA [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1408
JOSE DE CASSIO NARCIZIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ALVORADA E CAVALGADA COM OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO, NO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, J [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1407
AGF EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PIROTECNICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO) NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJE [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1406
JOSE NILSO ROQUE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE BURACOS PARA IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTACAS EM CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REAL [...]
|
EMPENHADO |
5.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
1405
EDINALDO FILGUEIRA QUEZADO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DE PLANTÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 16/07/2025 |
1404
LINDEMBERGUY DE OLIVEIRA SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL DE PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
1403
RAIMUNDO GERALDO DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO AS EQUIPES DA CANTINA DOS VAQUEIROS E DE PRODUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
21.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
1402
ANDRESSA SANTOS BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, SUPORTE E INFORMAÇÃO A TURISTAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MI [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/07/2025 |
1401
SAVYLLA LORENA SOUZA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, SUPORTE E INFORMAÇÃO A TURISTAS NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª MI [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/07/2025 |
1400
KARLA MARIA ALVAREZ DE CARVALHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO(A) JUNTO A EQUIPE DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55 [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 16/07/2025 |
1399
VANDERNALDO JOSE FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO A EQUIPE DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 [...]
|
EMPENHADO |
27.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
1398
JOAO INALDO SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO JUNTO A EQUIPE DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JAC [...]
|
EMPENHADO |
12.300,00 |
|
| 16/07/2025 |
1397
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NOS PISOS DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS, CANTINA E ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 16/07/2025 |
1396
JOSE RUFINO MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DO ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA 55ª [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 16/07/2025 |
1395
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 16/07/2025 |
1394
JOANA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1393
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO JACÓ 2025 E 55ª [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
1392
ISAC NATAN DE LIMA E SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO AOS VAQUEIROS E PREDIO ONDE FUNCIONA A GERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ E 55ª [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
1391
CICERO ANTONIO DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
1390
GILVAN FRANCISCO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTOS E SUSTITUIÇÃO DE MADEIRAS DOS TETOS DAS CASAS DE OPOIO AOS VAQUEIROS, PARA REALIZAÇÃO DA 55ª MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 16/07/2025 |
1389
FRANCISCO EDISON DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL JO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
1388
LEONARDO DA SILVA ALVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM CERCAS DAS AREAS DE VAQUEJADA E ESTACIONAMENTO DOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JU [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 16/07/2025 |
1387
JOÃO BOSCO NETO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 16/07/2025 |
1386
WANDERSON BATISTA LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTACAS DAS CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
| 16/07/2025 |
1385
THIAGO GILBERTO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE VARAS PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA FESTA DE JACÓ 2025 E 55ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 16/07/2025 |
1384
JAILSON ZITO DE OLIVEIRA ARAUJO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO D'AGUA (TANQUE), NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
1383
GESUALDO RODRIGUES TEMOTEO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA RESERVATORIO D'AGUA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 16/07/2025 |
1382
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ESTACIONAMENTO E ALOJAMENTO DOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
3.510,00 |
|
| 16/07/2025 |
1381
FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO DE DENTRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.910,00 |
|
