| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
1202
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 7006768070)
|
EMPENHADO |
27,23 |
|
| 16/06/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
61,77 |
|
| 16/06/2025 |
12
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
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| 14/06/2025 |
490
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
489
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS, GERADOR DE ENERGIA E OUTROS, PARA DIVER [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
488
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATROANIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
487
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
486
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
485
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
484
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DER PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
483
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
482
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
481
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
480
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
479
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/06/2025 |
478
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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EMPENHADO |
156,00 |
|
| 14/06/2025 |
477
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
193,49 |
|
| 14/06/2025 |
476
MARIA DAS GRAÇAS CECILIO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
149,93 |
|
| 14/06/2025 |
475
MARIA SALETE BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
199,42 |
|
| 14/06/2025 |
474
VIVIANE JACINTO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
473
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
472
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
471
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/06/2025 |
469
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: REFLETOR DE LED MODULAR N3) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.919,00 |
|
| 14/06/2025 |
468
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.113,68 |
|
| 13/06/2025 |
951
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - CONTRATADOS. NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
950
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA [...]
|
EMPENHADO |
499,00 |
|
| 13/06/2025 |
949
EDILSON NILZO LEITE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE EDILSON NILZO LEITE SÁ E ACOMPANHANTE ANTONIA AUDIENE DE SOUZA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. C [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 13/06/2025 |
948
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
947
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
946
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA A CARAVANA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 13/06/2025 |
945
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA OFICINA DO PROJETO SAÚDE REDES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 13/06/2025 |
854
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE ENSINO ANA CRISTINA MACEDO CALLOU DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, Q [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
853
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV PARA SITEMA DE SEGURANÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
12.020,10 |
|
| 13/06/2025 |
852
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
12.223,19 |
|
| 13/06/2025 |
851
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
850
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XXIII E LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 13/06/2025 |
849
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA DAS ESCOLAS FRANCISCA SEILDE E MENINO JESUS.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
848
AMADO CAMPOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS 1ºDE MAIO E ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 13/06/2025 |
847
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURAS DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
|
EMPENHADO |
3.530,00 |
|
| 13/06/2025 |
846
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GESSEIRO NA MANUTENÇÃO DOS FORROS DE GESSO DAS ESCOLAS SANTA ROSA E SANTA ROSA INFANTIL.
|
EMPENHADO |
3.530,00 |
|
| 13/06/2025 |
845
MACIANO BEZERRA DE LAVOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO DURANTE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 13/06/2025 |
844
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/06/2025 |
843
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
6.580,00 |
|
| 13/06/2025 |
842
FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
58.900,00 |
|
| 13/06/2025 |
841
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UM PERIODO DE 12 MESES DE: SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, CAMARINS GERADOR DE [...]
|
EMPENHADO |
62.544,90 |
|
| 13/06/2025 |
1201
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 13/06/2025 |
1200
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO PARQUE AREIA BRANCA, NO DIA 15/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/06/2025 |
1199
JOSE HOSTERNO PAES DE CARVALHO JUNIOR
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ZÉ JUNIOR SANFONEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2025 |
1198
THIAGO GOMES MACEDO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA "CESAR E GUSTAVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 13/06/2025 |
1197
CARLOS MATEUS DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "PISEIRO DOS IRMÃOS" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 13/06/2025 |
1196
JAIRON CARVALHO DE MENEZES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAÇAMBEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 13/06/2025 |
1195
GENIVALDO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS VAQUEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 13/06/2025 |
1194
PEDRA BONITA MARMORES E GRANITOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BASES EM GRANITO DESTINDOS PARA O ALTAR RELIGIOSO DO PARQUE JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.717,00 |
|
| 13/06/2025 |
1193
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
5.279,00 |
|
| 13/06/2025 |
1192
RONALDO MARINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRED [...]
|
EMPENHADO |
5.109,00 |
|
| 13/06/2025 |
1191
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E CRE [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 13/06/2025 |
1190
RONALDO MARINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, [...]
|
EMPENHADO |
5.120,00 |
|
| 13/06/2025 |
1189
RONALDO MARINS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 162/25, PL Nº 015/25 E [...]
|
EMPENHADO |
9.320,00 |
|
