| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
45
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.760,00 |
|
| 30/06/2025 |
35
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
|
EMPENHADO |
152,55 |
|
| 30/06/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
25
BARROS & BARROS ADVOGADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIARIOS AO FUNPRESE, CONFORME CONTRATO 023/2025.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
160
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
159
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
155
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
152
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
520,00 |
|
| 30/06/2025 |
152
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 30/06/2025 |
14
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
28,78 |
|
| 30/06/2025 |
14
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
863,60 |
|
| 30/06/2025 |
14
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,78 |
|
| 30/06/2025 |
14
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8881-1 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
863,60 |
|
| 30/06/2025 |
1259
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS, PINTURA E ILUMINAÇÃO COM PERFIL EM LED PARA ENTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1258
FRANCISCO VALDENILDO ALVES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS EM DRYWALL, NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
1257
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
676,00 |
|
| 30/06/2025 |
1256
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
1255
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/06/2025 |
1254
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.962,79 |
|
| 30/06/2025 |
1253
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.593,35 |
|
| 30/06/2025 |
1252
ALEX DE BRITO SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FÔRRO MINERAL DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
1251
MM DIGITAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIAL E DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
65,00 |
|
| 27/06/2025 |
21
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 27/06/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
PAGO |
12.072,00 |
|
| 27/06/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 27/06/2025 |
19
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE (COMPETÊNCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
12.072,00 |
|
| 27/06/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
66.876,97 |
|
| 27/06/2025 |
18
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
66.876,97 |
|
| 27/06/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
PAGO |
699.876,42 |
|
| 27/06/2025 |
17
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
LIQUIDADO |
699.876,42 |
|
| 27/06/2025 |
1250
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MANDASSAIA, NO DIA 29/06/25, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/06/2025 |
1249
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDASSAIA, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 27/06/2025 |
1248
DONIEL JOSE SIMPLICIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 27/06/2025 |
1247
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CLAUDINHO DO EXÚ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
1246
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, NO DIA 27/06/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 27/06/2025 |
1245
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 27/06/2025 |
1244
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
573,28 |
|
| 27/06/2025 |
1243
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
1242
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA QUADRA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, J [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 27/06/2025 |
1241
TICKET & GRAFCARLOS.COM LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS DE PULSEIRAS, CRACHAS E CORDÃO, DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
1240
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 06 [...]
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 27/06/2025 |
1239
DONIEL JOSE SIMPLICIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
1238
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO FIGUEREDO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 27/06/2025 |
11
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA,NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 26/06/2025 |
967
COSMO COSTA DE ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE COSMO COSTA DE ALENCAR EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEIDE Nº 385/2001(SUPRIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 26/06/2025 |
867
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, NO DIA 27 E 28 DE J [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
866
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
2.869,00 |
|
| 26/06/2025 |
38
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2025)
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
37
ESPEDITO GEORGE FERNANDES ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE SSD E PENTE DE MEMÓRIA.
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 26/06/2025 |
1237
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTADORA DE METAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.947,17 |
|
| 26/06/2025 |
1236
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.153,26 |
|
| 26/06/2025 |
1235
LCB VAREJO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE JUTA PERSONALIZADOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA 55ª MISSA DO VAQUEIRO E FESTA DO JACÓ 2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.260,00 |
|
| 26/06/2025 |
1234
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 012/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 26/06/2025 |
1233
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 26/06/2025 |
1232
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PLTATAFORMA BB AGIL, DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
1231
EDINALDO JOSE DE CARVALHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA Nº PDT-9367, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
1230
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (MATRIC [...]
|
EMPENHADO |
18,53 |
|
