| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
75
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
75
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PITO PRETO E PNEU MICHELIN, PARA O VEÍCULO DE PLACA POR-1F12, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FP: ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DA FAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.024,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
LIQUIDADO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
LIQUIDADO |
7.572,00 |
|
| 16/07/2025 |
71
FP: ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
71
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
26.438,50 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.173,20 |
|
| 16/07/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CÓDIGO DO CLIENTE 7032506105. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
70
FP: ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
50
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 16/07/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
PAGO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
PAGO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
LIQUIDADO |
4.743,75 |
|
| 16/07/2025 |
47
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.743,75 |
|
