| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
496,32 |
|
| 31/10/2024 |
1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 31/10/2024 |
1293
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
1208
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
70.477,92 |
|
| 31/10/2024 |
1208
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
70.477,92 |
|
| 31/10/2024 |
12
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5.896,16 |
|
| 31/10/2024 |
12
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.896,16 |
|
| 31/10/2024 |
1195
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
EMPENHADO |
234.360,23 |
|
| 31/10/2024 |
1194
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA NUBIA MARTINS PARENTE.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 31/10/2024 |
1193
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO VA CRECHE MARIA RUFINO.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 31/10/2024 |
1192
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 31/10/2024 |
1191
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "ORGULHO NEGRO" PARA ENFATIZAR OS TRABALHOS ALUSIVOS AO FERIADO DA [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 31/10/2024 |
1190
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
15.405,10 |
|
| 31/10/2024 |
1190
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
15.405,10 |
|
| 31/10/2024 |
1190
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
119
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/10/2024 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/10/2024 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.702,24 |
|
| 31/10/2024 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
8.702,24 |
|
| 31/10/2024 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2024 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
1188
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
237.987,44 |
|
| 31/10/2024 |
1188
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
237.987,44 |
|
| 31/10/2024 |
1188
FOLHA CONTRATADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
314.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
1187
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS NEOBUS 8.160 DE PLACA RZW8F01, PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 31/10/2024 |
1186
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS DAS VÁLVULAS PNEUMÁTICA E REGULAGEM DO SISTEMA DE IGNIÇÃO E DE INJEÇÃO DO VEICULO VW 15.190 EODE S.HD ORE ONIBUS DE PLACA OYX 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 31/10/2024 |
1185
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE, REFERENTE AO PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 31/10/2024 |
1185
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE, REFERENTE AO PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 31/10/2024 |
1185
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA RECIFE, REFERENTE AO PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO A UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 31/10/2024 |
1184
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 PLACAS DE FORMATURA PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA.
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 31/10/2024 |
1183
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO, EM FAVOR DOS SEUS HERDEIROS CONFORME P [...]
|
PAGO |
7.302,86 |
|
| 31/10/2024 |
1183
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO, EM FAVOR DOS SEUS HERDEIROS CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
7.302,86 |
|
| 31/10/2024 |
1183
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO, EM FAVOR DOS SEUS HERDEIROS CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
7.302,86 |
|
| 31/10/2024 |
1182
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
109.569,44 |
|
| 31/10/2024 |
1182
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
109.569,44 |
|
| 31/10/2024 |
1182
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
1181
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
435.354,19 |
|
| 31/10/2024 |
1181
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
435.354,19 |
|
| 31/10/2024 |
1181
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
480.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
1180
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
652,00 |
|
| 31/10/2024 |
1179
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,50 |
|
| 31/10/2024 |
1178
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.581,80 |
|
| 31/10/2024 |
1178
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.581,80 |
|
| 31/10/2024 |
1177
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE ARAUJO NO DIA 27/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/10/2024 |
1177
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE ARAUJO NO DIA 27/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/10/2024 |
1177
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA AULA DE CAMPO - VISITA AO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO COM A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE ARAUJO NO DIA 27/ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 31/10/2024 |
1176
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
68.981,25 |
|
| 31/10/2024 |
1176
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68.981,25 |
|
| 31/10/2024 |
117
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2024 |
1164
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/10/2024 |
1164
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 31/10/2024 |
1163
JOAO INALDO SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 31/10/2024 |
1163
JOAO INALDO SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 31/10/2024 |
115
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
115
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
1145
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
39.658,00 |
|
| 31/10/2024 |
1145
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
39.658,00 |
|
| 31/10/2024 |
1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/10/2024 |
1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 31/10/2024 |
1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
715,00 |
|
