| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
160,00 |
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| 12/07/2024 |
849
LUCIVANIA SILVA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DE LURDES SAMPAIO E ACOMPANHANTE LUCIVÂNIA SILVA SAMPAIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. [...]
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PAGO |
370,00 |
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| 12/07/2024 |
846
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA [...]
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PAGO |
521,00 |
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| 12/07/2024 |
841
LAURA MARTINS BELO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO MICROSCOPICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO A [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 12/07/2024 |
841
LAURA MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO MICROSCOPICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO A [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
83
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
|
PAGO |
116.991,09 |
|
| 12/07/2024 |
83
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME CONTINUAÇÃO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL Nº 066 [...]
|
LIQUIDADO |
116.991,09 |
|
| 12/07/2024 |
820
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
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PAGO |
560,00 |
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| 12/07/2024 |
819
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/ [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 12/07/2024 |
818
FABIANA NUNES TAVARES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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PAGO |
300,00 |
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| 12/07/2024 |
810
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE S [...]
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PAGO |
816,80 |
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| 12/07/2024 |
807
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
99,64 |
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| 12/07/2024 |
806
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172958 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 12/07/2024 |
805
JACQUELINE ALVES FURTADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS EVASIVOS, PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE LETIVO 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA DE LIMA [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 12/07/2024 |
804
CICERA MARIA MONTEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES ESCOLARES PARA FORMAÇÃO DO INICIO DO 2°SEMESTRE LETIVO.
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EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 12/07/2024 |
803
FRANCISCO KENNEDY DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINTARIA NA MANUTENÇÃO DE MESAS, CARTEIRAS E MOBILIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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EMPENHADO |
2.110,00 |
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| 12/07/2024 |
802
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA A REUNIÃO GERAL COM DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
801
ALEXANDRA BEZERRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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PAGO |
300,00 |
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| 12/07/2024 |
801
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
140,00 |
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| 12/07/2024 |
800
MARIA GENOVEVA FELISARDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
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| 12/07/2024 |
799
JÚLIA SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
798
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
797
MARIA EDUARDA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
796
MARIA CLEONICE ALVES BEZERRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
784
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
PAGO |
5.695,25 |
|
| 12/07/2024 |
768
MARIA MARINES DE OLIVEIRA VASCONCELOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA ROSA.
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PAGO |
2.530,00 |
|
| 12/07/2024 |
768
MARIA MARINES DE OLIVEIRA VASCONCELOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA ROSA.
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 12/07/2024 |
766
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
PAGO |
128.155,89 |
|
| 12/07/2024 |
766
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
LIQUIDADO |
128.155,89 |
|
| 12/07/2024 |
764
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°046/2024- DISP [...]
|
PAGO |
14.700,00 |
|
| 12/07/2024 |
762
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
PAGO |
85.239,84 |
|
| 12/07/2024 |
756
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.056,26 |
|
| 12/07/2024 |
723
KAUE MOURA ALVES TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO SITIO MAMELUCO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UBS MAMELUCO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/07/2024 |
708
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
695
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ECA, QUE ACONTE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/07/2024 |
694
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2024 PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
688
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
1.871,74 |
|
| 12/07/2024 |
682
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
4.040,65 |
|
| 12/07/2024 |
653
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
652
MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
651
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
537
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/07/2024 |
537
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/07/2024 |
495
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.365,27 |
|
| 12/07/2024 |
495
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
16.639,77 |
|
| 12/07/2024 |
465
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
15,00 |
|
| 12/07/2024 |
465
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 12/07/2024 |
46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
|
PAGO |
5.824,00 |
|
| 12/07/2024 |
297
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
209
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
|
PAGO |
98.941,77 |
|
| 12/07/2024 |
209
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
|
LIQUIDADO |
98.941,77 |
|
| 12/07/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/07/2024 |
1111
FRANCIEUDO CARLOS PEIXOTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 12/07/2024 |
1110
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 12/07/2024 |
1109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 12/07/2024 |
1108
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 12/07/2024 |
1107
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 12/07/2024 |
1106
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 12/07/2024 |
1105
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
1104
CICERA JACIANE SIMPLICIO LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A EST [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
