| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
20
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
45,64 |
|
| 15/07/2024 |
2
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
56,16 |
|
| 15/07/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/07/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
LIQUIDADO |
30,03 |
|
| 15/07/2024 |
1113
JOSE INACIO NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 15/07/2024 |
1113
JOSE INACIO NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 15/07/2024 |
1113
JOSE INACIO NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 15/07/2024 |
1112
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
LIQUIDADO |
61,24 |
|
| 15/07/2024 |
1112
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
EMPENHADO |
61,24 |
|
| 15/07/2024 |
1111
FRANCIEUDO CARLOS PEIXOTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, CONFORME [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2024 |
1111
FRANCIEUDO CARLOS PEIXOTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2024 |
1110
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 15/07/2024 |
1109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 15/07/2024 |
1108
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/07/2024 |
1107
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 15/07/2024 |
1106
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 15/07/2024 |
1105
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
1104
CICERA JACIANE SIMPLICIO LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A EST [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2024 |
1104
CICERA JACIANE SIMPLICIO LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A EST [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2024 |
1102
JOAO LUIS DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 15/07/2024 |
1098
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 15/07/2024 |
1097
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.535,60 |
|
| 14/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/07/2024 |
748
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/07/2024 |
978
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO FILGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DESIGN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME DECRE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
968
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.172,72 |
|
| 12/07/2024 |
968
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,61 |
|
| 12/07/2024 |
968
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
409,60 |
|
| 12/07/2024 |
968
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,20 |
|
| 12/07/2024 |
956
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
956
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2024 |
955
JOAO VICTOR GONDIM SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPS E HOSPITAL IM [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 12/07/2024 |
946
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO 2º TRIMESTRE DA PACIENTE MARIA NATIELI DE TERTO AGUSTINHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENT [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/07/2024 |
934
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRITA-PE.
|
PAGO |
492,00 |
|
| 12/07/2024 |
926
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE PARTES MOLES DO TORNOZELO E REGIÃO DE PÉS BILATERAL, DA PACIENTE MARIA HELOISA SARAIVA DE LIMA TERTO. DE ACORDO COM AS NECESS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/07/2024 |
925
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA HELENA PORFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/07/2024 |
924
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA DA PACIENTE ELISANGELA MARIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/07/2024 |
923
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DO 1º TRIMESTRE DA PACIENTE MARIA JOSE FELIX DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/07/2024 |
922
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO DO PÉ DIREITO DA PACIENTE MARIA MARTINS DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 12/07/2024 |
921
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ARTICULAR DE JOELHO DA PACIENTE GEANE DARC NETO DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/07/2024 |
920
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DA PACIENTE ANA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/07/2024 |
917
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DAMIRYS LOPES ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
230,00 |
|
