| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2024 |
1103
JOAO BARBOSA DA SILVA NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
340,00 |
|
| 12/07/2024 |
1103
JOAO BARBOSA DA SILVA NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 12/07/2024 |
1103
JOAO BARBOSA DA SILVA NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA Nº KGH3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/07/2024 |
1102
JOAO LUIS DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 12/07/2024 |
1102
JOAO LUIS DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 12/07/2024 |
1101
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
1101
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
1101
ROMARIO NASCIMENTO SOUSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 12/07/2024 |
1100
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS EM GRADES, PORTAS, PORTÕES E TARIMBAS NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 12/07/2024 |
1100
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS EM GRADES, PORTAS, PORTÕES E TARIMBAS NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 12/07/2024 |
1100
DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS EM GRADES, PORTAS, PORTÕES E TARIMBAS NO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 12/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
29.418,89 |
|
| 12/07/2024 |
1099
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.738,74 |
|
| 12/07/2024 |
1099
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.738,74 |
|
| 12/07/2024 |
1098
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 12/07/2024 |
1098
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 12/07/2024 |
1097
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.535,60 |
|
| 12/07/2024 |
1097
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.535,60 |
|
| 12/07/2024 |
1096
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/2 [...]
|
EMPENHADO |
30.730,00 |
|
| 12/07/2024 |
1088
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 12/07/2024 |
1087
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 12/07/2024 |
1067
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
|
LIQUIDADO |
75.983,71 |
|
| 12/07/2024 |
1021
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
29,75 |
|
| 12/07/2024 |
1020
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
31,13 |
|
| 12/07/2024 |
1019
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
31,61 |
|
| 12/07/2024 |
1018
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
30,47 |
|
| 12/07/2024 |
1017
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
46,62 |
|
| 12/07/2024 |
1016
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
38,94 |
|
| 12/07/2024 |
1015
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
46,00 |
|
| 12/07/2024 |
1014
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
36,55 |
|
| 12/07/2024 |
1013
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
56,49 |
|
| 12/07/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
PAGO |
99,85 |
|
| 12/07/2024 |
1009
MIKAELLE STEFANY LOPES CALLOU
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONF [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
306.475,42 |
|
| 11/07/2024 |
983
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
982
NIVIA BRENA BARBOSA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME DECR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
981
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
980
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME DECR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
979
MARIA MILENA FELIX
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
967
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/07/2024 |
967
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/07/2024 |
966
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
966
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO ORI. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
965
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
965
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
964
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
964
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E ACESSO A INTERNET NO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/07/2024 |
963
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
963
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO E PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2024 |
962
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/07/2024 |
962
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 11/07/2024 |
955
JOAO VICTOR GONDIM SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA COTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPS E HOSPITAL IM [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 11/07/2024 |
954
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS INTERNAS PARA AS INAUGURAÇOES DOS PONTOS DE APOIO OLINDA BEM SAMPAIO E ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADAS NOS SITIOS QUE [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 11/07/2024 |
954
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS INTERNAS PARA AS INAUGURAÇOES DOS PONTOS DE APOIO OLINDA BEM SAMPAIO E ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADAS NOS SITIOS QUE [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 11/07/2024 |
953
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 11/07/2024 |
953
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 11/07/2024 |
952
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 11/07/2024 |
952
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DO JULHO AMARELO MÊS DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOL [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 11/07/2024 |
948
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
34,19 |
|
| 11/07/2024 |
942
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
280,00 |
|
