| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
765
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO PONTOS DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 11/07/2024 |
760
JOSIVAN SOUZA SIQUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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PAGO |
320,00 |
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| 11/07/2024 |
756
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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PAGO |
38.005,90 |
|
| 11/07/2024 |
754
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 11/07/2024 |
754
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 11/07/2024 |
754
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 11/07/2024 |
754
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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LIQUIDADO |
3.491,00 |
|
| 11/07/2024 |
754
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 11/07/2024 |
753
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 11/07/2024 |
753
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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PAGO |
700,00 |
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| 11/07/2024 |
753
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 11/07/2024 |
738
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
|
PAGO |
17.151,08 |
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| 11/07/2024 |
736
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
1.266,16 |
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| 11/07/2024 |
727
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ CARLOS DE ARÚJO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
727
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ CARLOS DE ARÚJO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
724
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
PAGO |
4.610,13 |
|
| 11/07/2024 |
724
ERICA SAMARA SALES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERIKA DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO S [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
724
ERICA SAMARA SALES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERIKA DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
723
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAM [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
723
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
722
MARIA ERICA MARTINS PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRº DAMIÃO GALVÃO DE LIRA, LOCALIZADO NA RUA MAVIAEL DA FRANCA SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
718
ANA EGIVANCLEIDE MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª APARECIDA HENRIQUE MARTINS SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FIDELI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
718
ANA EGIVANCLEIDE MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª APARECIDA HENRIQUE MARTINS SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FIDELI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
703
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
55,95 |
|
| 11/07/2024 |
702
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
57,93 |
|
| 11/07/2024 |
702
MARIA DO DESTERRO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
57,93 |
|
| 11/07/2024 |
701
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
PAGO |
224,70 |
|
| 11/07/2024 |
701
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
224,70 |
|
| 11/07/2024 |
700
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 11/07/2024 |
700
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/07/2024 |
699
LUZIA FILGUEIRA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
699
LUZIA FILGUEIRA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
698
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
698
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
697
ANA CLEIA RIBEIRO NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ANA CLEIA RIBEIRO NEVES, MATRÍCULA Nº4499, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
697
ANA CLEIA RIBEIRO NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ANA CLEIA RIBEIRO NEVES, MATRÍCULA Nº4499, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
696
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
696
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
695
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ECA, QUE ACONTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
693
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
384,67 |
|
| 11/07/2024 |
686
JOSE HILDO DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVONETE FREIRE DO SANTOS, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO SAM [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
686
JOSE HILDO DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª IVONETE FREIRE DO SANTOS, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO SAM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
684
JOSE HILDO DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEUDA DOS SANTOS E SILVA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA SAMA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
684
JOSE HILDO DE SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ALEUDA DOS SANTOS E SILVA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA SAMA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
683
ELAINE PEREIRA VIANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº135, REFERENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
683
ELAINE PEREIRA VIANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº135, REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
681
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO Nº293. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
681
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ANA MARIA DE SOUZA LIMA, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO Nº293. REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
657
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
657
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
657
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
634
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
3.836,44 |
|
| 11/07/2024 |
63
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
104.020,91 |
|
| 11/07/2024 |
622
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.029,00 |
|
| 11/07/2024 |
622
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 11/07/2024 |
617
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATÓRIA E ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 11/07/2024 |
612
VALDECI VIANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª FRANCISCO ALÍNEA BARBOSA COELHO, LOCALIZADO NA RUA RUA RENAT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
612
VALDECI VIANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRª FRANCISCO ALÍNEA BARBOSA COELHO, LOCALIZADO NA RUA RUA RENAT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
