| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
300
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CECÍLIA DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
3
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2024 |
299
ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA DANIELA LOPES DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA LAIV [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
299
ESPEDITO ANTONIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA DANIELA LOPES DE SÁ, LOCALIZADO NA RUA LAIV [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
298
ANDRELINO ANDRÉ DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LENIRA DOS SANTOS MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA ROMÃ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
298
ANDRELINO ANDRÉ DE SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LENIRA DOS SANTOS MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA ROMÃ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
297
EDILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINEZ ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ROMÃO CR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
297
EDILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINEZ ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA ROMÃO CR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
295
ANDREIA MARIANE DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAZÃO, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
295
ANDREIA MARIANE DA SILVA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRª MARIA APARECIDA DE SOUZA FRAZÃO, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
290
LUCIA DE FATIMA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA DJALMA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE LIMA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
290
LUCIA DE FATIMA JANUARIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA DJALMA DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA RITA PEREIRA DE LIMA, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
289
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VOTÓRIA GEDEANE LIBERATO FELIX, LOCALIZADA NA RUA RENATO DA FRANCA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
289
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VOTÓRIA GEDEANE LIBERATO FELIX, LOCALIZADA NA RUA RENATO DA FRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
288
FRANCISCA CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA EXPEDITO FERNA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
288
FRANCISCA CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA EXPEDITO FERNA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
282
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
282
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
281
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
281
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
28
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 11/07/2024 |
273
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
273
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
269
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 11/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/07/2024 |
252
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/ [...]
|
PAGO |
951,30 |
|
| 11/07/2024 |
246
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
3.166,20 |
|
| 11/07/2024 |
245
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
832,40 |
|
| 11/07/2024 |
245
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
145,50 |
|
| 11/07/2024 |
2
VICENTE RAIMUNDO LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMÂNCIO HORÁCIO, Nº693 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
186
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
186
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
185
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINES ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
185
MARIA APARECIDA NUNES BRAZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINES ROQUE DA SILVA, LOCALIZADO NA AVENIDA ROGÉ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
180
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
164
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
90,00 |
|
| 11/07/2024 |
152
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 7158-7)NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/07/2024 |
152
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 7158-7)NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 11/07/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
120
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/07/2024 |
114
ANA VLEUDA INACIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO MUNDO NOVO,PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO DA UBS MARIA DO SOCORRO MIRANDA/BARRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA- [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/07/2024 |
110
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
29.418,89 |
|
| 11/07/2024 |
1095
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7.295,00 |
|
| 11/07/2024 |
1095
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.295,00 |
|
| 11/07/2024 |
1095
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.295,00 |
|
| 11/07/2024 |
1094
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL) NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 11/07/2024 |
1094
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL) NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 11/07/2024 |
1094
MATHEUS FEITOSA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL) NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 11/07/2024 |
1093
ANTONIA DA SILVA SANTANA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICPIO.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/07/2024 |
1093
ANTONIA DA SILVA SANTANA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICPIO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 11/07/2024 |
1093
ANTONIA DA SILVA SANTANA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICPIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 11/07/2024 |
1092
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POVOADOS DE MAMELUCO E APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 11/07/2024 |
1092
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POVOADOS DE MAMELUCO E APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
